你好，老师我们是外贸进出口企业，公司采购辅料取得13%的专票，然后把辅料卖给加工厂开具13%的专票，这样的话，在申报增值税时，是不是要在“抵扣类勾选”里，勾选认证取得的13%的专票，用来抵扣开具的13%的销项税额？
你好，你有主要材料，辅助材料，还有加工的发票，这三个是吧？
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老师，你好，请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选，因为这部分的发票一定不会拿回来，主要是住宿费，住宿费报销的人都离职，但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了，请问要怎么入账比较好？
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老师，建筑施工企业，2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项，供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时，发现有两笔发票，在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了？怎么操作？
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一般纳税人的外贸公司，非生产型，取得进项发票专票以后，发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧？那这样的话，当月的那笔货款要全额交税，然后开发票也要付13个点的税，到时候出口退税却只能退13个点，那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师，公司出口一批配件，未取得报关单从物流发货。咨询出口退税科，说视同内销，这样的话，我公司开具13%增值税普通发票，取得进项发票就可以是吧？申报的时候勾选抵扣进项发票，销项税额填到表一开具其他发票一栏，对吗？
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是只有一个产品的和辅助材料，如果是那这个产品的可以退税，辅助材料的不好退，你不能抵扣其他的，因为这个是免税对应的。
那我开具的13%的收入发票，在申报增值税时，会不会自动带出销项税额
你好，这个你需要自己手动修改一下的进项转出。
在申报增值税时，因为我开具了专票，所以报表会自动带出销项税额，这时，我要修改申报表的数据，把销项税额删除，然后再把进项税做转出。是这个意思吗？
你好，你这个出口的开了13%吗？
老师，我现在只咨询辅料的买入和卖出
买来辅料然后再出口的，不是选择抵扣勾选，选择的是退税勾选抵扣不了增值税的。如果你买来辅料是国内销售抵扣勾选可以抵扣
出口开具的是0%的普票，销项税额是0，加工厂给我们开具13%的加工费和用料合计金额的专票，这块进项税额做“出口退税类勾选”，然后申报出口退税。以上这些我了解
买来辅料，做出口货物
你好，你得问下你税务局那边你委托别人加工的能给你退税吧？因为你是买来A产品必须销售的是A产品，不能加工 只要你税务局允许退税，那就选择退税勾选 选择了退税勾选，他也抵扣不了13%的销项税额了
买来的是A产品的辅料，老师
可以换个，熟悉外贸进出口业务的老师吗，谢谢
辅料是客户要的标签之类的
不好意思，你重新提问吧，中途没法更换。