无业务的公司，以前没有开过发票。。现在因为要卖一个自用过的家具，需要给对方开发票。家具原购入时已经记入了当年的费用。现在要出售，账务处理应该怎么操作
1.出售家具时：先将原计入费用的家具账面价值转回：借：固定资产（家具）贷：管理费用等（以前计入的费用科目） 2.确认销售收入：假设出售价格为 X 元：借：银行存款等（实际收到的款项）贷：固定资产清理 X 3.计算并结转相关税费（如增值税）：假设增值税税率为 13%，增值税额为 0.13X 元：借：固定资产清理 0.13X贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额） 0.13X 4.结转固定资产清理：如果出售价格高于账面价值，产生净收益：借：固定资产清理 （X - 账面价值 - 0.13X）贷：营业外收入如果出售价格低于账面价值，产生净损失：借：营业外支出贷：固定资产清理 （账面价值 %2B 0.13X - X）
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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你好 老师 。公司对外销售，由于客户没有提出要发票，我单位为了不少交税开具了普通发票作为入账凭证。这个合理吗？过来段时间客户通过第三方软件发现我们给人家开具了 发票，或者税务推送对方。后续这种情况怎么处理合适？
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2022年，公司将自己使用过的小车（已抵扣13%的增值税）卖给自己的另一家公司，通过二手车交易市场开出了“二手车销售统一发票”，当时公司没有开增票，也没有申报未开票收入，只做了固定资产清理，那现在该怎么办呢？可以补开发票吗？
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无业务的公司，以前没有开过发票。。现在因为要卖一个自用过的家具，需要给对方开发票。家具原购入时已经记入了当年的费用。现在要出售，账务处理应该怎么操作
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假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务，付我们使用费，我们收到钱先计入预收款，对方业务开展完，我们再确认收入，对方业务开展时需要有检查人员，我们公司付给检查人员钱，作为我们成本。现在一家客户，我们给他按照预收款开了发票，现在对方业务开展完成，发现给他开过的发票有少开的和多开的，且已经跨年，目前余额表预收账款没有余额，请问老师，多开发票少开发票这个需要怎么办呀
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老师，企业这边成本都是含税，但是销售大部分不含税(现金收入) 现在老板想法把现金存回公司支付成本。除公司向个人借支外还有其他方案嘛？
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出差吃饭的发票是开公司抬头发票还是个人抬头发票报销啊
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这都是以前年度的费用了，以前是记入了管理费用。。因为今年公司没有业务，，如果这样调整的话，今年利润表上的管理费用会成负数
那就用利润分配未分配利润