老师 我这里有个22年的进项 7月份让进项税额转出了 然后缴纳税款了 在7月也把这张发票开了负数 再开了正数 那么这个全部分录怎么做呢?
你好 正常的进项发票，借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目 取得负数进项发票，借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额） 再取得了正数发票，借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？
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老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师，我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了，我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是？ 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗？
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老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
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老师 那这个就没有体现进项税额转出啊 这是22年的 而且 它还缴纳税款了 还应该体现 未交增值税
你好，根据你的描述，这个不需要转出啊 取得负数进项发票，是做进项税额负数，而不是进项税额转出的。
这是 22年3月它是小规模纳税人 结果4月它生成了一般纳税人 可是 3月时它收到的这张票 税务局意思 4月不能够抵扣 因为是小规模期间收到的 就算生成了一般纳税人 也不能抵扣 所以让 转出 呢
你好，如果是转出进项税额，那这个发票也不需要红冲啊
这是对方开了负数 我只直接把这个填到进项税额抵扣 报表 最后一行了
你好，是对方给你们开具了负数，那你们是做进项税额的负数，而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事。
22年申报时，抵扣了，现在给它转出到7月了 ，可是8月对方开了负数，还开了正数
你好，是对方给你们开具了负数，那你们是做进项税额的负数，而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事。 （是针对这个回复，还有什么疑问吗）
税务局让我们把这个勾选的转出 我把它不是在7月 进项表那块转出了
你好，这种情况是进项税额负数，而不是进项税额转出啊 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事，而不是一回事啊