老师 我这里有个22年的进项 7月份让进项税额转出了 然后缴纳税款了 在7月也把这张发票开了负数 再开了正数 那么这个全部分录怎么做呢?
你好 正常的进项发票，借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目 取得负数进项发票，借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额） 再取得了正数发票，借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？
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老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师，我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了，我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是？ 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗？
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老师您好，我公司是卖方，因未按合同履行发货，现在给买方退了货款，并按年化利率支付了违约金，这个违约金买方是给我们开的收据，那我们能要求他们开发票吗，收据可以所得税税前扣除吗
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工程检测公司，与A公司合作，几个项目用房抵，金额共计：918419.69，扣除8%管理费及6%税点918419.69*14%=128578.76，我公司欠A公司管理费及税费128578.76。今天申请支付了A公司合作7200元，对方说税金互抵，这次的付款对方要开票给我公司吗？
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老师 我们施工企业 甲方欠我们200万工程款 后来抵得房子200万，并且我们给对方开票开了200万。后售楼部直接更名为实际购买150万，这期间损失了50万。走营业外支出，可以税前扣除吗
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请问下，过程有点长，是这样的，我们公司是做美发的，然后我们是用软件收款的，我们公司经常做活动，有时候充100送10元，有时候充500送100元，就是每次都不一样，我该怎么核算这个收入呢，用借贷怎么算，或者小白没学过会计的又怎么算收入，你看软件倒出来收入是一天8000元，但是有些是会员卡刷卡的，有些是现金的，这个直接按照软件的不对，利润偏高，可是我也不知道到底怎么算真实收入，我也不知道到底哪些是会员卡，哪些是100送10元活动还是500送100的，这个是不是算不到准呀，求解，我们老板要我们做利润表，可是用导出来的软件收入做出来不准呀，老师这个是不是无解呀
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劳务公司，一年开三个亿的发票交多少税合适呀
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老师，我们公司是有限责任公司（港澳台投资、非独资），这个企业类型是算民营，还是合资呢
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公司财务费用有贷方正数结余100元，现在要进行结转。结转的分录应该是： 借：本年利润 -100元 贷：财务费用结转 -100元 还是应该是 借：财务费用结转 100元 贷：本年利润 100元
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小规模纳税人不开票收入普票入哪一栏。
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税务师报名结束了吗？报名网址是什么
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老师，我现在七月份要报税，都需要准备什么呢？就是我需要准备什么月份的什么报表？
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老师 那这个就没有体现进项税额转出啊 这是22年的 而且 它还缴纳税款了 还应该体现 未交增值税
你好，根据你的描述，这个不需要转出啊 取得负数进项发票，是做进项税额负数，而不是进项税额转出的。
这是 22年3月它是小规模纳税人 结果4月它生成了一般纳税人 可是 3月时它收到的这张票 税务局意思 4月不能够抵扣 因为是小规模期间收到的 就算生成了一般纳税人 也不能抵扣 所以让 转出 呢
你好，如果是转出进项税额，那这个发票也不需要红冲啊
这是对方开了负数 我只直接把这个填到进项税额抵扣 报表 最后一行了
你好，是对方给你们开具了负数，那你们是做进项税额的负数，而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事。
22年申报时，抵扣了，现在给它转出到7月了 ，可是8月对方开了负数，还开了正数
你好，是对方给你们开具了负数，那你们是做进项税额的负数，而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事。 （是针对这个回复，还有什么疑问吗）
税务局让我们把这个勾选的转出 我把它不是在7月 进项表那块转出了
你好，这种情况是进项税额负数，而不是进项税额转出啊 不要把进项税额负数和进项税额转出搞混了，是两码事，而不是一回事啊