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小规模纳税人第一季度完了,发现超过30万,忘记计提增值税,怎么写会计分录

2024-08-27 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-27 15:49

您好,不好意思,你是要问其他老师吧,不小心点到了,麻烦你再发下吧,你要看下你前面是用含税的入账的还是不含税入账的

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借:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
2024-08-27
您好,不好意思,你是要问其他老师吧,不小心点到了,麻烦你再发下吧,你要看下你前面是用含税的入账的还是不含税入账的
2024-08-27
你好,未超过季度30万,是免征增值税才是啊 
2021-03-11
哦,借以前年度损益调整(收入) 贷应交税费应交增值税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-01-29
 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2025-01-11
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职称:注册会计师,税务师

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