客户多付了货款，挂在了应收账款负数，现在退回怎么做分录
如果客户多付货款，应先冲销原收款分录，再做退款分录。具体操作：冲销原收款，借应收账款，贷银行存款或现金；然后做退款，借银行存款或现金，贷应收账款。简单说就是“还钱”，两步操作搞定。
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客户预付款订货的，现在我的应收账款有借方负数余额，客户不要了。怎么做会计分录？
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前期客户多付款，本来算做了应收账款负数，现在不合作了。款项不用退回。。改怎么做账?直接应收账款 负数， 充抵营业外收入吗？
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客户之前结清货款。又退了一批货。这批货退款也退给客户。现在应收账款为负数。怎么把退款这批货用单据形式表现出来。冲平？收款单写成负数还是付款单选择付款金额。
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客户预付款打入A账户了，现在给客户退款，本来应该从A账户退回，但是现在从B账户退回去了，两笔会计分录怎么写。
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老师，请问：之前有预收客户款，前期 申报了未开票收入，客户退货导致现在预收账款负数，现在要做营业收入负数分录是怎么做的？
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粤公网安备 44030002003870号
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我现在要退客户押金和多出来的货款钱，我分录是 借：其他应付款 贷：银行存款 应收账款（负数） 这样子可以吗
可以这么处理：先冲其他应付款，借记其他应付款，贷记银行存款。再退多出货款，借记银行存款，贷记应收账款。这样就解决了。
是付钱，银行存款不是在贷方吗？
嗯，你说得对。银行存款通常记在借方。如果你要退钱，应该是借银行存款，贷其他应付款或者应收账款。这样就表示你从账户里减去了这笔款项。