
前期客户多付款,本来算做了应收账款负数,现在不合作了。款项不用退回。。改怎么做账?直接应收账款 负数, 充抵营业外收入吗?
你好老师,去年公司账户上收到客户一笔款,钱被提现了。因为没开发票,代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗?还是做现金退款更合适?
有两次应收账款,都是情况一样,都是我们欠客户的,怎么滴应该资产负债表应收账款负数才对吧
老师,我们多收了客户的款应该怎么做账,现在应收账款是负数?
老师晚上好!我们提前收到客户给的货款!为了到时候方便统计!我全部录入的应收账款科目负数显示!我们在正式发货给客户的月份!在金蝶中是怎么冲减这个负数的应收账款的!分录怎么做?谢谢
建筑安装工程,印花税,税目是吗哪个,税率多少
建筑企业,无票收入填,表一的哪里
请问老师,公司是小规模纳税人,销售鲜肉,开普票免税是吧,那开专票就专票部分正常交税是吧,普票部分正常减免是吧
当月未抵扣的进项 期末怎么做分录 下个月抵扣了又该怎么做分录
税局通知调整社保基数,怎么处理,个税申报高社保基数低
我司正常交易取得对方虚开发票,做了进项税额转出,这种情况,我司的损失有什么办法补救
工资和奖金按照权责发生制申报的,要不要改成收付实现制呀
老师,固定资产清理,出售价,高于固定资产清理,入哪个科目
老师,你好,企业以前集资未入账,法院起诉返还一部分,怎么记账?
企业变了股东,税务系统怎么查企业信息股东更新了没。说下操作流程