演示账套

Q

老师，你好。我想问一下，就是二三年要调整了一下，成本费用调减了，在今年做账该怎么做呢？麻烦老师了

2024-08-29 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-29 10:20

你好，什么原因修改具体的什么业务？

快账用户8880 追问 2024-08-29 10:21

有一个员工工资申报多了，需要减少

快账用户8880 追问 2024-08-29 10:22

之前入账，做的是借管理费用，贷应付职工薪酬

齐红老师解答 2024-08-29 10:25

借应付职工薪酬、工资贷利润分配，未分配利润

快账用户8880 追问 2024-08-29 10:27

老师，借方的管理费用和以前年度损益调整科目，我不需要动吗

齐红老师解答 2024-08-29 10:28

你好，你是企业会计准则做账吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整，管理费用不要动。

快账用户8880 追问 2024-08-29 10:30

是企业会计准则

齐红老师解答 2024-08-29 10:31

就按照以前年度损益调整来做。

快账用户8880 追问 2024-08-29 10:32

老师我现在就应该是借应付职工薪酬，待利润分配，未分配利润，还是说以前年度损益调整呢

齐红老师解答 2024-08-29 10:35

借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整月末的时候，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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