您好老师，收到客户银行承兑汇票一张，我直接转给供应商了，求分录
借：应付账款
贷：应付票据
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请问一下，老师 您好，请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商，供应商收到汇票后直接办理贴现，并且我司支付给银行贴息费148633.33元，请教下这笔业务怎么做会计分录？？
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老师，您好，我公司老板从客户那边拿到一张承兑汇票，然后直接转给我公司的供货商了，我都没见过这张承兑，请问我入账用什么做原始凭证？
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老师您好，请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书，我司该怎样用这个汇票给供应商付款
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收到客户的电子银行承兑汇票背书给供应商怎么做分录
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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22.资料：乙企业设有供水和供电两个辅助生产车间，2025年5月供水车间发生费用25000元，供电车间发生费用48000元。供水车间供水总量为50000立方米，其中供电车间耗用5000立方米，基本生产车间耗用35000立方米，行政管理部门耗用10000立方米；供电车间供电总量为100000度，其中供水车间耗用10000度，基本生产车间耗20000度。用70000度，行政管理部门耗用20000度。要求：采用直接分配法分配辅助生产费用，并编制会计分录。
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老师，我们公司是小规模建设工程有限公司，在郑州市开了基本户，现在老板在深圳接了个工程，想弄个银行卡和郑州的分开，不想掺合在一起，这种情况可以开个其他银行的一般户么，这样影响公司正常的业务么？可以开发票么？请老师每个问题都帮我回答下，谢谢哦
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老师你好！医院双记账，卫生健康局给的公共卫生经费收到时和支出时预算会计和财务会计都怎么记账，收到后付的工资分录都怎么记账
粤公网安备 44030002003870号
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收到的时候那个分录呢？
借：应收票据
贷：应收账款
借应收票据，贷应收账款 借应收账款，贷方是应收票据，还是应付票据
收到
借：应收票据
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
收到票据抵偿之前的应收账款：如果收到的票据是用来抵偿之前的应收账款，则应借记“应收票据”，贷记“应收账款”。
例如，企业将一张票面金额为8万元的银行承兑汇票背书转让给供应商，以换取原材料，会计分录为：
借：库存商品 80000
贷：应收票据 80000
背书转让以偿还债务：如果背书转让的目的是偿还债务，则应借记“应付账款”等相关负债科目，贷记“应收票据”