领导买手机的发票，想入账走费用但不报销，会计给挂在其他应付款一张三名下了，这样合理吗？张三这个二级科目合适吗？

老师，请教一下！公司合作人买了很多东西在公司报销的，已经入帐报销，但现在由于一些特殊情况，与合作人终止合作，之前给他买的东西由第三家公司接管，相当于资产转让，但第三方要求公司开发票，公司开的服务费发票，这第三方公司把这笔款打我们公司帐上，我们给他开了收入发票，您说这个资产转让的事怎么处理？领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉，能有什么办法吗？

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

王会你好，有个问题想请教你一下啊，我这边有一张虚开的发票，麻烦你帮我看看啊 公司三年前签了一个服务合同，含税价118000 ，但是开过来一张含税价186700的普票，当时直接做了费用，现在导致应付账款长期挂账，如果要对方公司红冲的话有点麻烦，不处理的话怕被查，我想着现在能不能签一份补充协议，然后走现金把这笔账给平掉啊

领导买手机的发票，想入账走费用但不报销，会计给挂在其他应付款一张三名下了，这样合理吗？张三这个二级科目合适吗？

老师，我想请教一下，酒店买了一台机器人，预付款10000元，还有余款七千多没用付完，机器人已经安装在使用了，安装的时候花了人工费、还有别的材料费有三百多，是采购垫付的，现在采购报销这笔三百多的费用，我怎么做账呀，这些费用应该是入固定资产的，但是机器人款没付完，是做的预付，还不做固定资产，那这笔采购报销的三百多我用什么科目做账，借方，我贷方是挂的采购的其他应付款，这个报销费用是2月份发生的，钱是3月份付的