你好!科目余额表是不是平的
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,请问在21年完工结转工程施工科目的时候,不小心多结转了0.2元,导致工程施工科目借方余额-0.2元。今年我发现了这个情况,需要调整这个科目,那这样做分录可以吗?借:工程施工0.2元 贷:以前年度损益调整0.2元呢
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
老师您好,因为之前的会计在21年有做科目工程施工-合同成本 ,然后我们现在的资产负债里面在存货有这一笔余额 请问要怎么调整啊?
把前年计入在建工程的科目,今年转入损益,借以前年度损益调整,贷在建工程,为何这期账套里资产负债表里的未分配利润年初数自动变成调整之后的了 这样年初数资产就不等于负债加所有者权益了
成立一个 个体工商户需要交哪些税?
我们单位是小规模纳税人,采购商品收到增值税普通发票,请问小规模纳税人采购商品时交印花税是以含税价还是不含税价交印花税?
老师,请教下,自建一栋办公大楼,大楼边上连着自建路面绿化,这个路面绿化的地方要缴纳房产税吗?
老师,你好,我这边新接收了一家公司。但他以前是有账的,这边的话那个银行余额怎么做账呢
老师,我把销售手续费的增值税算上,是不是对的,只销售了一半
宋老师,我就是不能快速反应余额方向,所表达的含义
我们公司之前在电商平台充值了两万元,平台实行充值费消耗多少开多少发票的政策,因为公司发展调整,不在做电商平台,但是充值的钱没用完,也无法开票,平台也不给退,怎么做账
老师好:公司做减资,原来注册资本是2000万,减资到1600万,两个股东的持股比例不变,但是有的股东实缴的多,会退还一部分,请问退给股东实缴的部分会产生税费吗?具体减资流程有吗?
老师好,耕地占用使用税是按季申报?
老师,可以帮我看看这笔分录这样做是什么意思吗?
是的,余额表是平的
你好!你直接用科目余额表与资产负债表一个个对应去填入就行了
我刚刚看了一眼报表的取数公式,因为以前年度盈余调整属于净资产类科目,但是我们的净资产类科目只能年末12月份做净资产类结转,所以资产负债表上根本没设置这个科目进来
你好!一般这个是做到利润分配-未分配利润