演示账套

Q

小规模纳税人销售公司名下的车，给个人 1.公司只需要给个人开具增值税普票就可以了吗？按1%? 2.这个车之前税务上做过固定资产一次性扣除，账上折旧还折旧完，这部分需要做纳税调整吗？怎么处理

2024-09-04 17:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-04 17:39

您好，这个的话，公司只需要给个人开具增值税普票就可以，按照1%，然后这个没有折旧完毕，是需要纳税调增的，这个需要

快账用户5927 追问 2024-09-04 17:40

把剩余未折旧完的部分全部调增，交企业所得税是吗？

齐红老师解答 2024-09-04 17:41

嗯对，剩余部分全部调增，这个需要的

快账用户5927 追问 2024-09-04 17:57

谢谢老师，可以告知一下分录吗

齐红老师解答 2024-09-04 17:57

这个的话是借管理费用贷累计折旧这部分然后这个是会计调增，就可以

快账用户5927 追问 2024-09-04 18:00

好的，销售和结转成本这块的分录是怎样的呢？

齐红老师解答 2024-09-04 20:29

你说是销售收入对应的部分成本是这样的

齐红老师解答 2024-09-04 20:29

是问的这样吧，您好

快账用户5927 追问 2024-09-04 20:31

是的，这种情况下，销售部分对应的车子成本分录怎么做

齐红老师解答 2024-09-04 20:33

销售的话这个正常做主营业务收入，但是这个这个成本，不是有折旧费吗，这部分作主营业务成本就行

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