员工报销7月费用，发票不够，8月初款已经打给员工了，付款日期之后的电子发票还能入账吗？具体怎么做账务处理呀

7 月费用报销但发票不够时：可先暂估入账：借：相关费用科目（暂估金额）贷：其他应付款 —— 员工暂估款 8 月初付款给员工：借：其他应付款 —— 员工暂估款贷：银行存款收到 8 月及以后日期的电子发票时：先冲销暂估：借：相关费用科目（暂估金额）（红字）贷：其他应付款 —— 员工暂估款（红字）再按发票金额入账：借：相关费用科目（发票金额）贷：其他应付款 —— 员工报销款

2024-09-06

你好借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷其他应付款个人垫付的，如果不到3个月就走了，你们单位也不给他报销的。在做红冲借管理费用福利费负数， dai应付职工薪酬福利费负数，借应付职工薪酬福利费负数，贷其他应付款负数。然后，如果给他报销的话，借其他应付款贷银行存款。

2024-09-03

你好可以分摊入费用，但没有发票分摊的费用不能在所得税前扣除，要纳税调增。账还是可以正常做的。

2024-12-18

报销时挂其他应付款，后期直接支付就是

2023-09-26

借：应交税费-应交增值税-进项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税转出

2026-01-02

快账用户7608 追问 2024-09-06 16:09

一般就是这个月报上个月的费用，7月不需要暂估，就是比如8月付员工3500的费用，只有2000的票，后面补上的票是付款日期之后的，还是电子票。这个怎么做账务处理？银行回单是8月的，现在要做8月的账。

齐红老师解答 2024-09-06 16:12

直接按付款的来做就可以了

快账用户7608 追问 2024-09-06 16:14

比如说我是8月10号付的款，这个1500的发票开票日期是9.4号，这也可以？

快账用户7608 追问 2024-09-06 16:15

理不清楚这个时间线

齐红老师解答 2024-09-06 16:18

同学你好这个可以的

快账用户7608 追问 2024-09-06 16:25

9.4号的发票可以粘在8月的凭证里，记8月费用

齐红老师解答 2024-09-06 16:28

同学你好嗯这个可以的哦

或者8月付款做往来科目然后九月收到票冲往来

快账用户7608 追问 2024-09-06 16:29

3500全部做其他应收款，然后发票凑够了在9月全部做费用

齐红老师解答 2024-09-06 16:36

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