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员工报销7月费用，发票不够，8月初款已经打给员工了，付款日期之后的电子发票还能入账吗？具体怎么做账务处理呀
2024-09-06 12:42
2024-09-06 12:43
7 月费用报销但发票不够时： 可先暂估入账： 借：相关费用科目（暂估金额） 贷：其他应付款 —— 员工暂估款 8 月初付款给员工： 借：其他应付款 —— 员工暂估款 贷：银行存款 收到 8 月及以后日期的电子发票时： 先冲销暂估： 借：相关费用科目（暂估金额）（红字） 贷：其他应付款 —— 员工暂估款（红字） 再按发票金额入账： 借：相关费用科目（发票金额） 贷：其他应付款 —— 员工报销款
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一般就是这个月报上个月的费用，7月不需要暂估，就是比如8月付员工3500的费用，只有2000的票，后面补上的票是付款日期之后的，还是电子票。这个怎么做账务处理？银行回单是8月的，现在要做8月的账。
直接按付款的来做就可以了
比如说我是8月10号付的款，这个1500的发票开票日期是9.4号，这也可以？
理不清楚这个时间线
同学你好 这个可以的
9.4号的发票可以粘在8月的凭证里，记8月费用
同学你好 嗯 这个可以的哦
或者8月付款做往来科目 然后九月收到票冲往来
3500全部做其他应收款，然后发票凑够了在9月全部做费用
同学你好 这个可以的