演示账套

Q

请问我去年10.11.12月份计提的成本，我付款的时候没有冲掉，我可以在今年的一月份反向冲掉这三笔么，

2024-09-09 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-09 15:50

你好！你去年怎么做的分录，你打算今年1月怎么做

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:13

借主营业务成本，贷工程结算，然后我打算反方向冲回

齐红老师解答 2024-09-09 16:14

你好！操作可以，但是是计入以前年度损益调整

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:23

我要怎么做

齐红老师解答 2024-09-09 16:23

你好！主营业务成本，改成以前年度损益调整就行

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:30

借工程结算，贷以前年度损益调整么

齐红老师解答 2024-09-09 16:30

你好，是的，就是这样了

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:34

那主营业务成本还是挂在账上啊

齐红老师解答 2024-09-09 16:36

你好！这个就是替代了主营业务成本。这个主营业务成本期末本身是结转到利润分配里面的

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:38

那后面要附件么，日期的话我是全部做1月份的吧，23年的已经不能改了

齐红老师解答 2024-09-09 16:39

你好！是的。做到今年才这样的

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:43

是做到今年的，我还有一笔暂估成本的，年底的时候没有成本票，然后暂估的，我计提的跟暂估的有冲突么

齐红老师解答 2024-09-09 16:44

你好！这个没有冲突了

快账用户6493 追问 2024-09-09 16:53

好的，那我借工程结算，贷以前年度损益调整凭证要附件么

齐红老师解答 2024-09-09 16:55

你好！这个可以不用附件

快账用户6493 追问 2024-09-09 17:09

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-09-09 17:12

你好！不用客气的了

你好！你去年怎么做的分录，你打算今年1月怎么做

2024-09-09

您好，
借：累计折旧
贷：利润分配-未分配

2025-10-16

你好，同学稍等，老师看一下

2025-12-19

把差补提就是了呀，去年的做以前年度损益

2022-04-29

借，利润分配未分配利润。贷，应付职工薪酬工资。这个金额是你写错了金额的2倍。

2024-04-12

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