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老师,我之前暂付了成本是借主营业务成本,贷应付账款-暂估,现在发票回来了,怎么做分录

2024-09-10 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 14:29

借应付账款-供应商 增值税-进项 贷:应付账款-暂估

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快账用户4748 追问 2024-09-10 14:30

小规模纳税人是不是不用做增值税的

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齐红老师 解答 2024-09-10 14:31

是的,小规模不体现增值税

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借应付账款-供应商 增值税-进项 贷:应付账款-暂估
2024-09-10
借应付账款,借主营业务成本,负数 借主营业务成本贷应付账款。
2022-01-06
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-02-05
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
同学,你好 借主营业务成本   负数 贷:应付账款-暂估款   负数 借主营业务成本  贷:应付账款
2023-11-06
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