老师，7月份计提的工资跟8月份发放有差额，我把7月份的账重新反结账，重新按照8月发放数重新计提（我认为是前面会计计提错了），但是发现报表不平了，资产负债表的左右差额刚好是原来计提数跟发放数的差额，请问这个问题到底怎么解决，我找不出计提跟发放为什么有差额
问题可能出在未确认收入或费用调整上。先检查7月是否还有未入账的收入影响工资计提。然后，确认8月实际发放金额与原计提是否有差异，比如加班费、奖金等变动。调整时需确保所有变动都准确记录，重新生成凭证，确保账务逻辑一致。最后，检查报表公式和设置，确认数据引用正确无误。如果问题依旧，建议详细核对每笔业务的具体金额和科目对应，必要时咨询专业会计人员。
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#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报，个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额，但我从7月份开始用的应发工资金额申报，专项附加扣除累计的是1到8月份的，但是社保累计数是7月和8月的合计数，不是1到8月份的累计社保数，这样算出来的个税是不是不对了，怎么解决？
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老师您好，我就是计提了一笔工资一直没有发放，后期也不会发放，然后做了汇算清缴调增，账上是做了这笔分录的相反分录，现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数，这个我现在应该怎么调整呢
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老师好，2月份计提工资64825元，发放64825元。 到4月份因为某些原因需要把2月份计提工资发放工资都冲销掉。重新做。4月份重新掉之后入账金额是64271元，发放也是64271元。然后 4月份计提工资是68581元，但是结转损益的时候应付职工薪酬显示68027元。少了553元，这个553元是更正2月份的差额。关键是我都全额重新了，为什么还会有553元的差额，是不是账做错了
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老师，请问一下，之前会计的固定资产折旧明细表和账上的的固定资产账面净值不一样，相差6万多，可能少计提了，但是之前一直没有明细表。又是做的手工账、具体原因无从查起了，我现在在7月份账把差额重新计提了。这样可以吗？明年会纳税调增吗
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老师 个税专项扣除租房夫妻双方都能享受吗
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老师，我可不可以不管7月份的账，我八月正常做，该发多少发多少，找不出原因在哪里，想哭
理解您的困扰。确实，有时找不到具体原因会让问题变得棘手。但建议还是尽量找出差异的原因，这样能更好地避免未来发生类似问题。您可以尝试以下步骤： 1. 再次核对：仔细核对7月工资明细，包括计算方法、发放对象、应发金额等。 2. 查找异常：查看是否存在遗漏的收入或费用项，比如特殊补贴、奖金等。 3. 系统检查：确认财务软件或系统的设置是否正确，是否存在自动计算错误。 4. 寻求帮助：如果还是无法解决，可以寻求同事或外部会计师的帮助。 如果实在找不到原因，保持账目清晰，按实际发放处理，同时记录下问题点，在年底结算或审计时再深入探讨，也是一种处理方式。但长期来看，找到根本原因并修正流程更为理想。