您好，公司公对公收客户80万，当时分录:是借银行，贷，其他应付款 然后这80万对公对私转到客户相关的个人卡了，分录是:借:其他应收款 贷银行 现在是客户公司跑了，现在这两笔分录下面该怎么做呢，不能一直挂着吧
您好，那就对抵其他应收款和其他应付款
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你好，公司刚开立对公户，法人从自己私户转了1万块钱到对公户，过几天又从对公户把钱全部转到自己私人账户上了，请问存款时会计凭证可以借银行存款，贷其他应付款对吗？，转走钱后是否可以做，借：其他应付款 贷：银行存款？我这样做分录对吗？
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老师，你好，我们是做车险的，现在要对个人客户进行理赔，总公司对私转战额度不够，总公司把这笔款转给分公司由分公司代付，分公司做账：借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，分公司这样做账对吗？ 那总公司怎么做账？
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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请问老师，有一笔收入，客户把费用转账给老板私人卡，老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上，这笔收入要怎么做分录呢？ 是借库存现金贷应收账款，还是借银行存款贷应收账款
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老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
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表面上客户公司和个人卡是没关联的，可以直接对抵么，如果税务问，该怎么解释呢
是的，按业务实质是可以对抵的
哦，如果我做营业外收入和营业外支出可以么，这样做有风险么
这样就需要纳税了
是同等金额的，是收了公司80万，然后80万就直接转到个人卡里了
是的，因为你的业务，营业外支出不能扣除
哦，好的谢谢
客气，非常荣幸能够给您支持