老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时是做的差旅费
你好！你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就行
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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你好，老师，公司一般纳税人，我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好，以为丢失，实际对方红冲了)，到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报，但现在我怎么冲回入账，当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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请问有销售收入，但是还没有成本票回来，月末暂估成本的时候分录是怎样的
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甲方（债务人）、乙方（原债权人）、丙方（债权受让人），我们是丙方分包了乙方的劳务，乙方给甲方开1000万工程款发票，甲方付乙方本应付1000万，但现在只有700万款跟价值300万房子，而我们分包了乙方的劳务，又将这价值300万的房子给我们了，我们三方需要签债权债务清偿协议，我们也开300万发票给了乙方，后边这300万不再走账了，这样对我们也就是丙方有税务风险吗？
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1、老师：下面这道题，转让不动产为何是9%的税率，不是13%吗？ 2、另外为何不减当时购进时成本和契税？ 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%，什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额？
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括号1里的内容是啥意思
粤公网安备 44030002003870号
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是不是a105000那张表的30栏，其他？
你好！对的，就是这个了
我们是高企，是不是还要填a107040
你好！是的。是需要的
哦哦，我刚申报了然后点击缴纳税金及滞纳金的时候显示交款失败，原因是预算分配比例与国库不一致，这个怎么办呢
你好！你还调整了哪儿 可能在做税种核定时未及时调整税款国库等信息导致扣款失败,建议联系主管税务机关修改后申报
没有调别的地方，就只调整了调整事项那张表和高企减免的那张表，其他都没动
你好，这个老师在实操中没有碰到过，你可以电话咨询一下当地12366。