演示账套

Q

老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时是做的差旅费

2024-09-13 15:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-13 15:30

你好！你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就行

快账用户9421 追问 2024-09-13 15:31

是不是a105000那张表的30栏，其他？

齐红老师解答 2024-09-13 15:32

你好！对的，就是这个了

快账用户9421 追问 2024-09-13 15:40

我们是高企，是不是还要填a107040

齐红老师解答 2024-09-13 15:40

你好！是的。是需要的

快账用户9421 追问 2024-09-13 15:52

哦哦，我刚申报了然后点击缴纳税金及滞纳金的时候显示交款失败，原因是预算分配比例与国库不一致，这个怎么办呢

齐红老师解答 2024-09-13 15:54

你好！你还调整了哪儿可能在做税种核定时未及时调整税款国库等信息导致扣款失败,建议联系主管税务机关修改后申报

快账用户9421 追问 2024-09-13 15:55

没有调别的地方，就只调整了调整事项那张表和高企减免的那张表，其他都没动

齐红老师解答 2024-09-13 15:58

你好，这个老师在实操中没有碰到过，你可以电话咨询一下当地12366。

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