老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时是做的差旅费
你好！你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就行
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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你好，老师，公司一般纳税人，我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好，以为丢失，实际对方红冲了)，到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报，但现在我怎么冲回入账，当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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老师您好，我们是事业单位，需要给个体工商户（李师餐十元店）在一体化系统中支付盒饭款，对方开具的发票户名是李师傅十元店，发票下面提供的是个人账号，这个店没有开对公账户，银行退回了，告诉说是户名不对，请问，1、这个发票开具的正确吗？2、按照这个发票可以把款打到个人账户里吗？
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老师你好！未分配利润是800，股权转让50%400万元，可以按200转让价格，有标准转让价格吗？可以按90%转让，这样360万元，差额40*0.20=8万元，这样不是更好吗？问转让价格有标准吗？
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老师，您好！请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）规定，如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么，如果当时没有做进项税额价税分离处理，现在是一般纳税人了，账务如何调整呢？ 谢谢老师指导！
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24000*8如何理解 请老师解答
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是不是a105000那张表的30栏，其他？
你好！对的，就是这个了
我们是高企，是不是还要填a107040
你好！是的。是需要的
哦哦，我刚申报了然后点击缴纳税金及滞纳金的时候显示交款失败，原因是预算分配比例与国库不一致，这个怎么办呢
你好！你还调整了哪儿 可能在做税种核定时未及时调整税款国库等信息导致扣款失败,建议联系主管税务机关修改后申报
没有调别的地方，就只调整了调整事项那张表和高企减免的那张表，其他都没动
你好，这个老师在实操中没有碰到过，你可以电话咨询一下当地12366。