老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时是做的差旅费
你好！你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就行
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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你好，老师，公司一般纳税人，我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好，以为丢失，实际对方红冲了)，到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报，但现在我怎么冲回入账，当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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老师好，刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账，对方公司经营异常了，我现在需要调整23年年报，应该调整哪里呢，当时做的差旅费
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一次性盘子碗和纸抽开纸制品一次性用品可以吗开成一件
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本月产生销项税 但是认证进项一般都是次月，那么本月应交增值税未交增值税就是跟销项一样多 到次月认证以后抵减余额为应交增值税 是吧 这样的话次月还得做个抵减的分录吧！ 是这样做的么？
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老师2025年12月底的话我怕有没有报销的费用 我先计提点费用可以吗
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老师 请问装修费2月法人垫付一部分 3月付了一部分 7月又付了一些 请问这个费用摊销怎么算？从什么时候开始摊销？
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老师，商贸企业，上月开了一张物流辅助服务/其他仓储服务，本月申报时，应填入哪列？
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你好，资产负责表未分配利润期末余额=本期利润总额+年初未分配利润，对吗？
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25年利润表的 净利润是-53569.34 这个数字是不是和资产负债表的 年初未分配利润和期末的未分配利润的数值是相等的 年初 挣了18358.43 期末余额是-35210.91 如果对不上是我账目做错了对嘛
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老师，电商b2c企业，当月把没有开票收入按不开票收入申报了，之后买家又要求开票，这该怎么处理？
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这个账做的有错吗？可以这样做么？
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收到一笔银行保证金未找到以前的账现在怎么做账？
粤公网安备 44030002003870号
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是不是a105000那张表的30栏，其他？
你好！对的，就是这个了
我们是高企，是不是还要填a107040
你好！是的。是需要的
哦哦，我刚申报了然后点击缴纳税金及滞纳金的时候显示交款失败，原因是预算分配比例与国库不一致，这个怎么办呢
你好！你还调整了哪儿 可能在做税种核定时未及时调整税款国库等信息导致扣款失败,建议联系主管税务机关修改后申报
没有调别的地方，就只调整了调整事项那张表和高企减免的那张表，其他都没动
你好，这个老师在实操中没有碰到过，你可以电话咨询一下当地12366。