有一供货商之前办理的计量的时候将代付的运输费30万开票给我们，我们就将运输单位开给我们的30万运输费发票做了进项转出。现在这个供货商办理最后结算的时候，觉得他们没有30万运输费成本发票了，与我们协商能否将之前转出的成本再转回，他们少开30万发票给我们，或是他们开30万发票给我们，我们再开30万运输费发票给他们，我应该怎么做

热门问答 更多>

• 汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了，后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了，这一系列怎么写分录

• 我想问一下，收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币，还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账？

• 应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理

• 新入行，会计用到的财务软件都有哪些？

• 增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致

• 老师，想问问采购6月取得发票，然后7月红冲一张6月发票，刚开贸易公司的，6月按正常入，7月的冲红发票怎么做账呢，分录怎么写

• 请问老师，外购的库存商品发放给员工做福利，具体的会计分录怎么处理？

• 电费交给物业，物业开给我们 供电*代收电费 的专票，可以抵扣吧

• 这两种做账方式。有什么区别？

• 租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼，对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用，这是为什么？