有一供货商之前办理的计量的时候将代付的运输费30万开票给我们，我们就将运输单位开给我们的30万运输费发票做了进项转出。现在这个供货商办理最后结算的时候，觉得他们没有30万运输费成本发票了，与我们协商能否将之前转出的成本再转回，他们少开30万发票给我们，或是他们开30万发票给我们，我们再开30万运输费发票给他们，我应该怎么做

老师，我们的货，是供应商质量发货给我们的客户，然后客户退货了，退货的运费是厂家代我们付了，然后厂家开了张运费发票给我们，那这个发票，我要怎么做会计科目，按理应该和产品一起做成本，可是产品退货了，就没有开产品发票

有一供货商之前办理的计量的时候将代付的运输费30万开票给我们，我们就将运输单位开给我们的30万运输费发票做了进项转出。现在这个供货商办理最后结算的时候，觉得他们没有30万运输费成本发票了，与我们协商能否将之前转出的成本再转回，他们少开30万发票给我们，或是他们开30万发票给我们，我们再开30万运输费发票给他们，我应该怎么做

请问给分包单位垫付的运费，运输单位把发票开给我单位了，分包单位办理结算时从结算中扣除代付的运费，当时未提出他们要发票事宜，我单位就将运输单位开给我们的发票做了进项税转出。现在分包单位办理最后结算找我单位要发票，我单位能开运输费发票给分包单位吗，当时运输单位开的发票是6%，如果我单位要开运输发票税率是9%，之前转出的进项税能一起开发票要回来吗？

老师，我们23年给代理商的激励费23年12月份计提，有30万这样，但24年并没有支付给他们。而是拿来抵货款，假如激励费是30万，他们订货80万，那他们只需支付50万过来就可以，正确的做法应该是我们调整23年计提的费用，然后24年开折扣发票30万，但我们24年并没有开30万的折扣发票，而是直接开80万的发票，现在24年的账我们还没结完，请问我现在该怎么调整这笔账？

老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？