演示账套

Q

老师，我们公司是购买方，因为业务问题上个月月底的时候开具了红字信息表，但是对方这个月才给我们开具红字发票，现在要申报增值税了，我是要先按照红字信息表做进项税额转出吗

2024-09-14 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-14 14:20

你好！是的，做转出了

快账用户1544 追问 2024-09-14 14:21

那我还没有收到发票，账务上需要怎么处理呢

齐红老师解答 2024-09-14 14:22

你好！你可以先只做进项转出。蓝字发票如何做的分录？

快账用户1544 追问 2024-09-14 14:23

蓝字发票当时入的主营业务成本

齐红老师解答 2024-09-14 14:23

你好！那你借主营业务成本，贷应交税费-应交增值税-进项税转出

快账用户1544 追问 2024-09-14 14:25

这个不需要做红冲凭证吗

齐红老师解答 2024-09-14 14:25

你好！你拿到红字发票，再冲

快账用户1544 追问 2024-09-14 14:27

收到红字发票后全部金额都冲主营业务成本吗

齐红老师解答 2024-09-14 14:27

你好！是的，就是这样了

快账用户1544 追问 2024-09-14 14:27

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-09-14 14:28

你好！不用客气的了

你好！是的，做转出了

2024-09-14

你好发票认证了吗。丢失了你们就不要去开发票处理。应该是按丢失来处理。

2020-09-28

11月份就需要进项转出，只要开了红字信息表具体转出。

2022-12-12

您好，我们这里也是开数电发票，目前还不能自动带出进项转出。填列附二第20行

2023-10-08

您好作为购买方开具红字发票信息表，对方发票还没有来，账要做收到蓝字发票的时候分录怎么写的？购买方开具红字信息表当月开具的，不管对方哪个月开发票来，申报这个月的增值税是都要进项转出购买方红字信息表开完，开具当月发票来了放在红字分录后面就好了

2020-10-21

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