同学您好,是的,你需要把六月忘记转出的增值税在九月进行转出处理,并且九月开票超出 30 万需要全额缴纳增值税。
老师,小规模纳税人申报增值税,打开申报表页面后,系统自动带出来的是第三季度7月份的,但是我们89月都开票了。共计开了2万多,没有超过30万。那我是不是要手动把89月的数字也加进去呢
老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税
老师,小规模季度申报,六月份开票收入加上未开票收入计四月份五月份的未开票收入超过了三十万,是不是四五月份已经计入营业外收入的增值税免税金额也得从营业外收入中调出来,缴纳增值税啊?
老师我,现在小规模还是按1%缴纳增值税,一个月不超过10万,一个季度不超过30万免税,然后只要开了专票出去,专票部分都是要纳税的,一个月普票+专票超过10万也是全额纳税是嘛
老师,请问小规模纳税人每月10万内(季度30万)不用缴交增值税,这是包括开具的专票和普票吗?假如超出了10万内(季度30万)是只交超出部分增值税、分段计交增值税吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
老师,你能不能把分录写一下,谢谢
缴纳增值税分录: 借:应交税费 - 应交增值税 贷:银行存款
享受减免时 借:应交税费 - 应交增值税 贷:营业外收入 - 减免税额