你好,你做了哪个科目?所得税费用吗?如果是的话,不需要调整。
你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人,做账按小企业会计准则,2021年收到40万的假普通发票,在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴,并补缴税金1万元,及滞纳金1000元。 现在我们需要做账,把40万的发票调出来,请问应该怎么做账呢?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师,请问下审计报告需要完全和汇算清缴一致吗?审计报告在汇算清缴前出的,但是2023年暂估有费用,2024年才回来,发票比暂估少,是不是差额纳税调增,那请问下,账务需要处理吗?
老师好,去年11月有一笔工资支出忘记做会计凭证,在今年3月份大时候补做了这笔支出凭证,请问在做2023年汇算清缴的时候需要纳税调减吗?还是说不调增也不调减也可以,哪种是比较好的。
你好,2024年需要报2023年的企业年度所得税汇算清缴,在汇算清缴结束前5月份,让银行把手续费的发票开出来了,我想问一下,开出来的发票需要放到哪里?开的普通发票。放到几几年的几月份入账?还是需要单独保管?谢谢你了
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
谢谢老师
不用客气,工作愉快