老师 总分公司 我们是分公司 所得税是合并到总公司一起缴纳的 我们还能在账上计提所得税费用嘛
你好，是的，这种是由总公司统一的。
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老师，你好。我们的企业所得税是由分公司转到总公司缴纳，分公司是对这笔转账需要做往来账，还是说，计提企业所得税，然后缴纳企业所得税？
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分公司就算是独立核算，在所得税上，最后也有和总公司合并报表，进行汇总纳税嘛？在总公司这边缴纳税费嘛？
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老师，我们有一个总公司，和一个分公司，分公司是汇总核算的，那总公司的所得税季度申报表要不要和分公司合并？还是说只是年度所得税申报表才合并？
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老师我想请教下，我们总分机构合并纳所得税，预缴时是在总部缴的，但是退款的时候退到了各个分公司。那么做账的时候该咋做。分公司没有计提所得税
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粤公网安备 44030002003870号
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那我分公司账上计提的所得税费用 怎么平掉呢？
你好，你们实际有没有交 你也可以做红字凭证冲减
我分公司实际没有缴纳企业所得税 企业所得税是合并到总公司去缴纳的
你好，那你就做红字凭证冲减。
我是21年计提的是不是还得修改21年的汇算清缴
你好，你是分公司有做汇算清缴吗？
没有所得税申报的窗口
你好，你现在是分公司单独做的这笔账需要调还是说总公司这边要调？
现在分公司需要注销 这笔账要平掉
你好，你如果只是想要做平的话，你可以做红字凭证冲减，也可以计入营业外收支。