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老师 请问一下，一般纳税人 8月暂估收入8000 9月发生了那个8000收入 可是不开发票 8月增值税未开票收入填了8000 9月增值税收入怎么填呢？ 我知道如果8000块，9月开了发票，就在9月未开票收入那里填-8000 可是这种不开票收入，我就不知道怎么填增值税报表了 我该如何做账呢。？
2024-09-20 16:25
2024-09-20 16:27
9月增值税收入仍填8000，不开发票不影响已申报金额。若后期补开发票，再调整相应月份申报表。做账时确认收入同时，做好未开票收入记录，便于后期发票匹配和调整。
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老师，企业所得税汇算清缴除了A表，其他几个表如果有调整项目就填，没有就可以不填，是吧？还有，如果收入调增了未开票收入20000，暂估调增了8000，账应该怎么做？分录如何写？
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老师好，请问一下 我公司是餐饮住宿行业，9月1日起升为一般纳税人，8月及以前增值税1%，9月1日起增值税为6%，8月份的未开票收入怎么报税呢？8月未开票收入到9月怎么开票呢？
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Q
老师好，我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模，然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是：10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗？还是只填写10月的？还是说不用填写呢？如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了？
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老师 我们每个月要暂估收入 并申报未开票收入。下个月如果开了部分发票 就做开票收入 冲部分暂估收入 开票的申报增值税 冲的部分暂估收入在申报表未开票收入那填负数 这样合理吗
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