老师 我们每个月要暂估收入 并申报未开票收入。下个月如果开了部分发票 就做开票收入 冲部分暂估收入 开票的申报增值税 冲的部分暂估收入在申报表未开票收入那填负数 这样合理吗
合理，操作正确。暂估收入用于预估，开票后根据实际金额调整，确保账目与申报准确无误。
-
Q
老师您好，我们公司去年12月时根据订单系统的已完成未收款数据做了暂估收入，增值税申报时这部分做了无票收入缴税。现在做1-3月增值税申报了，要怎么算1-3月的无票收入数呢？是用1-3月暂估收入减去12月申报的暂估收入吗？
-
Q
留底税额做未收入申报，以后月份开发票了，未开票收入填报负数冲回，那实际发生的未开票收入正常申报吗？不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗？
-
Q
留底税额申报了未开票收入，我们账务上暂估了收入，分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项，次月有开发票，我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证，但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的，比如一共开票4万，2万是当月发生，2万是之前未开票现在开的，这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗？
-
Q
报税的时候上个月暂估收入填在未开票收入里面，那本月报税的时候这部分销项税怎么处理？
-
Q
请问2021年8月的暂估收入，按当时按未开票收入进行了纳税，同时也结转了成本，但截止2022.12也未开票收款，这个暂估收入要冲销么？如果冲销了暂估收入，那已结转的成本要做处理么？
热门问答 更多>
-
企业翻新了厂房，账面上有很多在建工程，但是企业没有房产证，要不要后续确认固定资产，申报房产税？
-
员工工资5000，每月应扣个人部分社保523，七月底离职了，但是八月社保还要继续缴纳，费用走工资全额（1700）扣除，这扣除企业部分的会计分录怎么写，8月份个税需要不需要申报？
-
老师您好，我营业执照是建筑公司，可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗？
-
老师好，同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀？如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单，是不是就可以抵税了？
-
，我不明白，修改行权价格，好像没见过，来个人详细讲解
-
，我不明白，修改行权价格，好像没见过，来个人详细讲解
-
老师，我发现以前的银行流水他们做账做错了，三月份开始错的，我怎么改，改到七月份吗？
-
董孝彬老师在吗？我录完4月的凭证，出完4月的报表了，但是资产负债表跟快账实操系统对不上，我是哪里出错了？
-
今年中级什么时候可以打印准考证
-
老师：有没有政府单位的实操课件
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是下个月我发现 我当时暂估的账单 又发生了变化 数据不一样了 （已经申报了）但是暂估收入又没有完全开票 我是不是得调整暂估 和账单一致呀
是的，应调整暂估收入至与实际账单相符。已申报不影响调整，但需注意调整对税负的影响，并做好记录。建议检查是否影响已申报数据，必要时联系税务顾问。
金额不大 每个月就几千块钱 那我调整在当月 并申报吗？
金额不大且频率不高，当月调整并申报是合理的。确保记录清晰，避免影响财务报表和税务合规性。如有疑问，可咨询税务专业人士。