合理,操作正确。暂估收入用于预估,开票后根据实际金额调整,确保账目与申报准确无误。

老师您好,我们公司去年12月时根据订单系统的已完成未收款数据做了暂估收入,增值税申报时这部分做了无票收入缴税。现在做1-3月增值税申报了,要怎么算1-3月的无票收入数呢?是用1-3月暂估收入减去12月申报的暂估收入吗?
留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
报税的时候上个月暂估收入填在未开票收入里面,那本月报税的时候这部分销项税怎么处理?
企业有未开票的暂估收入,在填增值税申报表的时候填了未开票收入,是不是等开了票也是在未开票收入那里直接填负数啊
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
但是下个月我发现 我当时暂估的账单 又发生了变化 数据不一样了 (已经申报了)但是暂估收入又没有完全开票 我是不是得调整暂估 和账单一致呀
是的,应调整暂估收入至与实际账单相符。已申报不影响调整,但需注意调整对税负的影响,并做好记录。建议检查是否影响已申报数据,必要时联系税务顾问。
金额不大 每个月就几千块钱 那我调整在当月 并申报吗?
金额不大且频率不高,当月调整并申报是合理的。确保记录清晰,避免影响财务报表和税务合规性。如有疑问,可咨询税务专业人士。