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老师 我们每个月要暂估收入 并申报未开票收入。下个月如果开了部分发票 就做开票收入 冲部分暂估收入 开票的申报增值税 冲的部分暂估收入在申报表未开票收入那填负数 这样合理吗

2024-09-10 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 07:34

合理,操作正确。暂估收入用于预估,开票后根据实际金额调整,确保账目与申报准确无误。

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快账用户8584 追问 2024-09-10 07:41

但是下个月我发现 我当时暂估的账单 又发生了变化 数据不一样了 (已经申报了)但是暂估收入又没有完全开票 我是不是得调整暂估 和账单一致呀

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齐红老师 解答 2024-09-10 07:44

是的,应调整暂估收入至与实际账单相符。已申报不影响调整,但需注意调整对税负的影响,并做好记录。建议检查是否影响已申报数据,必要时联系税务顾问。

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快账用户8584 追问 2024-09-10 07:47

金额不大 每个月就几千块钱 那我调整在当月 并申报吗?

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齐红老师 解答 2024-09-10 07:50

金额不大且频率不高,当月调整并申报是合理的。确保记录清晰,避免影响财务报表和税务合规性。如有疑问,可咨询税务专业人士。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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