老师，我想问下，比如说工厂的账，好多没有出库，没有入库，这个账单怎么调呢？还得一点点摘出来，做上入库和出库吗？有好的方法吗？因为后边我这个老系统要转到新系统上去
你好。先盘点，盘点出实物有多少，就算出账面价值，进行入库，如果已经 记入成本费用了就冲成本费用，以后领用的时候做成本费用
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你好，我们现在换新系统，出现这么个情况，期初库存余额已经包含：上月已入库未对账的材料，没有做暂估应付，那我这个月对账，不能做入库了，因为会重复做库存，但是又要把应付加进去，这个怎么做一个分录才能过度呢？
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老师您好，现在有个盘点的问题请教一下，仓库的管理员先把需要出库的物品在系统里面做了出库，盘点表从系统里面导出来时里面的库存数是减去了已出库的数，实际上这批货物并没有及时拉走，盘点时这批货还在仓库里，那么这批货需要写在盘点表里吗？
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老师你好，请教下，1、我们公司是加工企业，有些是客户提供物料过来加工，有些是自购材料加工包工包料，客供的都有编码入了系统，自购的没有编码然后没有入系统，现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统，这样好管理库存； 2、现在又发现这样一个问题，一个工单有300件，本月只出货100件，但是仓库把这些300套的料全部发下去了，那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊
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您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？
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您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？
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您的意思是，盘点已经完成了， 好多没有入库和出库，这些零件进行出库和入库就行了吗？有没有简单的方法呢？
不实际入库还出库行吗？直接调账，如果不实际出库和入库，前面的销售单就没有办法吻合
还有应收和应付，我都做的是预收和预付
我说的是简单的方法，根据盘点结果入库，原来没出入库的就不管了，当然了，最正确的方法肯定是从头开始捋顺，入库 出库
应收 预收通用，应付 预付通用
那我把预收和预付直接导到新系统上行吗？前面的实物库存直接入库新系统是这个意思吗？成本费用是指入完新系统之后的吗
把预收和预付直接导到新系统上行，如果实物库存直接入库新系统，就在新系统冲成本费用
就是预付冲减成本费用，预收呢？
用盘点出来的存货如果都记入成本费用了就冲成本费用借原材料等贷成本费用类
老师，入库的原材料，我把价格都做上，系统自动生产凭证了，这个只能是冲减成本费用了，但是预收预付一直在账上挂着这么多了对吗？
预收、预付需要和对方核对往来，对的就那样挂着，错误了就调整
好的老师
好的，祝你工作顺利