你好，我们现在换新系统，出现这么个情况，期初库存余额已经包含：上月已入库未对账的材料，没有做暂估应付，那我这个月对账，不能做入库了，因为会重复做库存，但是又要把应付加进去，这个怎么做一个分录才能过度呢？

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

你好，我们现在换新系统，出现这么个情况，期初库存余额已经包含：上月已入库未对账的材料，没有做暂估应付，那我这个月对账，不能做入库了，因为会重复做库存，但是又要把应付加进去，这个怎么做一个分录才能过度呢？

老师你好，请教下，1、我们公司是加工企业，有些是客户提供物料过来加工，有些是自购材料加工包工包料，客供的都有编码入了系统，自购的没有编码然后没有入系统，现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统，这样好管理库存； 2、现在又发现这样一个问题，一个工单有300件，本月只出货100件，但是仓库把这些300套的料全部发下去了，那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊

老师 我们是大型酒店，我们用的是做账用金蝶16版本软件，然后库存系统用的速达3000，用这2套系统配合，现在我们的流程是采购拿到购销合同，然后写支出单，出纳付款，出纳付款后，把单子给我这，我做账，这个时候已经付款，但是没有发票，我暂估入库，因为对方是给开专票，那我需要咋暂估做分录呢，是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢？老师您能帮忙写下借方方分录吗？ 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗？谢谢您