对方代理公司来我公司做业务产生的差旅费，我们想给他报销是不是只能让他们开代理费的票（是这个差旅费的金额），而不能直接用他们的车票住宿费这些报？
直接凭发票报销，计入业务招待费
-
Q
老师您好。是这样的，我们公司名下没有汽车，员工外地出差都是开自己车的，因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的，这确实是因公事而产生的费用，如果不签订租车协议的话，能否凭发票直接入管理费用－差旅费。
-
Q
老师，建筑公司支付给甲方管理人员的生活费，他们报销的招待费，差旅费是不是只能当业务费处理？是计入成本还是费用？
-
Q
老师我们开了个培训学校，就是承接事业单位的培训，我们又把这个业务外包给旅游公司，旅游公司只给我们开旅游费的发票，可以吗，至于其他什么住宿费，机票，餐费，车费等等由旅游公司做账，这个是合计的吗
-
Q
老师，我们公司经理每个月报销的他回家的加油费几百元，这个我每个月都入到差旅费了。这个费用老板同意给报。入差旅费是不是不对啊
-
Q
会计工作，我们子公司业务出差的费用挂我们公司账下，费用报销，应该谁来填呢？业务说他不是我们公司的员工，不能填我们公司的报销单，我们公司出纳说，她也不应该申请，因为出纳不可能产生大量的住宿费，差旅费，那最好是怎么办呢？
热门问答 更多>
-
在产品计入哪个科目下
-
老师私车公用个人缴纳哪些税
-
工会经费按什么比例收了
-
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
-
利润300万以内企业所得税是按照5%超300万按照25%是吗？
-
快区域涉税事项，每个地方都要交个税，企业所得税吗？
-
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
-
老师好！我们是一般纳税人，坏账要怎么计提啦
-
你好老师，我们经营范围里有运输服务，但是没有办资质，能开运输发票吗？
-
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗？ 2.公司对技术、业务人员进行培训，外地员工到本地来参加培训开的住宿发票（有专票和普票）都可以抵扣吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们系统过不去 因为开的票的销售方都是住宿票和车票啥的 提醒收款方和发票销售方不一致
这个费用是代理产生的费用 也计入业务招待吗
直接使用对方提供的发票报销
额 我说了 提交的时候系统不给过 我们提交报销的系统
那个是你们系统问题，实务中那个是可以报销的。找你们的系统解决
就是都走的业务招待这种情况？
是的，就是那样子的哈