对方代理公司来我公司做业务产生的差旅费，我们想给他报销是不是只能让他们开代理费的票（是这个差旅费的金额），而不能直接用他们的车票住宿费这些报？

我们系统过不去 因为开的票的销售方都是住宿票和车票啥的 提醒收款方和发票销售方不一致

这个费用是代理产生的费用 也计入业务招待吗

直接使用对方提供的发票报销

额 我说了 提交的时候系统不给过 我们提交报销的系统

那个是你们系统问题，实务中那个是可以报销的。找你们的系统解决

就是都走的业务招待这种情况？