老师，公司6月成立跟人家签订居间合同，但是6.7.8一直没把居间费用预 提出来，对方也没开票，9月份能不能把之前月份的一次性一起提出来吗？怎么做分录？对方个体户只能每月开10万以内的发票，谢谢

如果还冲销一笔那等于下个月的费用又少了？能不能一次性提出来，收到发票后只做借其他应付款-预提居间费，贷：银行存款或应付账款呢？一次性提出来就是冲抵费用

同学你好 不能预提费用

用其他应付款的话是可以的

是不是可以电话解答？怎么联系您

txnh同学你好电话答疑要付款的，文字提问不花钱

老师，想申请跟你电话解答可以吗？

同学你好 我没开电话答疑呢，我没找管理老师开这个权限

付款没关系，想弄清楚这个问题，有其他方式吗？

老师说不能预提费用，但我这个是补往期费用呀？第一笔借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提费用，这个我能理解，但是收到票以后还冲销李不能理解了…收到 票不能直接做借：其他应付款-预提居间费 贷：银行存款或者其他应付款吗？

我就是在这块答疑，没有其他方式

老师说不能预提费用，但我这个是补往期费用呀？第一笔借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提费用，这个我能理解，但是收到票以后还冲销李不能理解了…收到 票不能直接做借：其他应付款-预提居间费 贷：银行存款或者其他应付款吗？

同学你好 这个可以做的

那是不是不用收到票先冲销预提的那笔分录呢？而是收票直接借：其他应付款-预提居间费贷银行存款？

同学你好 收到发票直接 借费用等科目 贷其他应付款

老师做个完整的分录帮我看一下可以吗？预提时借：销售费用-居间费50000，贷：其他应付款-预提居间费50000，收到发票金额 10000，先冲销借：其他应付款-预提居间费10000，贷：销售费用-居间费10000，再根据发票借：销售费用-看居间费10000，贷：银行存款10000，对吗…

发票不是一次性来给我们得

对的 可以这样做分录的

非常感谢

满意请给五星好评，谢谢

老师，第一补计提的6+7+8+9总共先销售费用-居间费是总额，你的冲销时括号的（已预提金额）指的是什么？？是收到发票的金额吗？