老师。公司租赁员工饿车辆，已经开了租赁发票了 ，也没有付钱，但是这个撤人已经出事故了报废了，但是没有任何的手续，红冲发票也开不出来，现在怎么处理较好，就是把这笔账冲掉
你好，这个汽车报废了没有证明吗？车管所那边需要出证明的。
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老师早上好，我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元，、但是对方一直没有给我们开发票，我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了，做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了，我就红冲了。我这样操作对不对呢
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您好老师，我们一般纳税人出租的不动产已经开具专票，且已确认收入，现转让不动产，想把剩余租金开红字冲掉，租金退回，金额比较大，，。但是这套账上本期和下期均没有没有别的收入可确认，这种抄作可行吗？也就是在不确认任何收入的前提下开红字，冲减收入，分录怎么做，谢谢
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法人有AB 2个公司，去年12月份A公司开给B公司1个税点的专票192万，1月份又红冲了，A公司从成立到现在就是去年11月份开了个8万的专票和12月份开了192万的专票共2笔，现在专管员在问，为什么突然开192万的专票，说你们公司是租了什么出去，是房还是地要开票，也没做房源、土源信息报告，之前会计说是因为A租给B，B没付钱就又红冲了，我也这么答复专管员的，但是专管员还是在问，192万的发票开票内容是经营租赁*车库租赁，我现在怎么答复专管员呢？
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老师好，2017年开错的一张发票，没有及时作废，导致扣税，但这张发票当时也没有入账，现在开票冲红，如果原来的发票重新入账再冲，财务上收入没有变化，但之前这笔税款已扣，现在要抵扣回来就体现不了这笔钱，现在已在国税系统手动抵扣了，又跟账对不上，怎么处理把分录做平，谢谢！ 账面没入账，但国税系统按税盘上的比对直接扣款了，我现在开冲红，怎么做账，谢谢
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我公司是制造业企业。买了一台车发票已经开回来了，但是还没有抵扣。因为工人突发事故需要钱赔偿工人，所以想想委托二手车交易市场把车卖掉，那我们这个发票还能不能抵扣？卖掉的时候我们公司怎么开发票出去呢？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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啥都没有 ，现在写个说明行不行自然人
哟，不可以的，这个不认可，你这个报废了，必须去车管所那边。因为他这个车以后不能流通了，不能说你自己说报废就报废呀。那以后流通出来呢。