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老师好,我们是商贸企业,就是我们进货是20万,供应商给我们开票金额是11万(票面金额是20万,票扣是9万),这批货供给客户是22万,我的问题是:收到11万的票,开给客户22万,中间的利润11万,可以这样开票吗?注:票扣9万是我们替厂家垫付的费用,以票扣方式返还

2024-09-27 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-27 12:38

你好可以的 可以这么做的

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快账用户9689 追问 2024-09-27 12:42

这样的话,中间利润这么大,岂不是交税好多,进项的票扣那9万不能作为我们的利润啊

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:43

实际利润就是11的不是

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快账用户9689 追问 2024-09-27 12:47

不是,因为,进项票的票扣9万是我们先前替供应商垫付的费用(相当于其他应收款)。

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:50

这个钱他要还给你们 你支付给他20 他需要还回来9 你的实际成本11 销售22 毛利润就是22-11

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快账用户9689 追问 2024-09-27 13:00

实际毛利只有2万

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齐红老师 解答 2024-09-27 13:04

也就是这个90,000退不回来是吗?如果是的话,能让对方给你开20的发票才对。

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你好可以的 可以这么做的
2024-09-27
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
你好!这四万返利可以视为减少采购成本的一部分,不需要给供应商开发票。在账务处理上,可以直接冲减原材料采购成本。不需要计入营业外收入。
2024-11-12
你好;          扣除的费用 ;可以让对方开发票给你入账的; 可以的  
2022-11-07
你好,开13点的专票是按10万作为价税分离来开票的。
2022-05-29
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