老师好，我们是商贸企业，就是我们进货是20万，供应商给我们开票金额是11万（票面金额是20万，票扣是9万），这批货供给客户是22万，我的问题是：收到11万的票，开给客户22万，中间的利润11万，可以这样开票吗？注：票扣9万是我们替厂家垫付的费用，以票扣方式返还
你好可以的 可以这么做的
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老师好，合同金额12万，给对方返点1万，合同注明了对方先给我们12万，再给我们开具1万的篮字发票后，我们再给他付1万的返点。但是对方现在想直接给我们付11万，再给我们开1万的发票，这样可以吗？
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请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用9万，实际应付款1万；供应商给的9万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做分录了？
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老师好，我们是商贸企业，就是我们进货是20万，供应商给我们开票金额是11万（票面金额是20万，票扣是9万），这批货供给客户是22万，我的问题是：收到11万的票，开给客户22万，中间的利润11万，可以这样开票吗？注：票扣9万是我们替厂家垫付的费用，以票扣方式返还
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请问老师，我们给供应商支付了29万货款，对方给我们开了20万的发票跟20万的货物， 后面给我们返利了4万，这四万我们需要给对方开票吗？ 还是说计入营业外收入？
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老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
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这样的话，中间利润这么大，岂不是交税好多，进项的票扣那9万不能作为我们的利润啊
实际利润就是11的不是
不是，因为，进项票的票扣9万是我们先前替供应商垫付的费用（相当于其他应收款）。
这个钱他要还给你们 你支付给他20 他需要还回来9 你的实际成本11 销售22 毛利润就是22-11
实际毛利只有2万
也就是这个90,000退不回来是吗？如果是的话，能让对方给你开20的发票才对。