老师您好，请问我们的供应商在7月份给我们开具的发票，款项我们也都付清了，他们到这个月一看票开多了，要给之前7月份的发票作废，如果他们不经我们同意强制作废，我应该怎么做
你好，这个你已经入账了的话，他们没办法强制作废的呀，因为他们开红字发票一般需要你们确认。
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老师请问 我们1月份给对方开了100万工程款发票，因为对方公司问题工程暂停，给他们的票一直在我们这放着，如果他们一直不要，我们能作废吗？
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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老师好！我们是一般纳税人，7月份开出去的票，现在购买方因付不了款退回来让我们作废（他们未抵扣），7月份我们把增值税及其附加都交了，现在怎么办？要怎么记账？
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老师麻烦问下供应商开给我们一张发票，当月入账了，次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经，现在该怎么处理的
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老师，你好，去年6月我们销售了一批货物给对方，发票已经开，对方一直未付款，现在对方说他们发票丢失了，请我们重来开票，之前的作废，请问这个丢失的发票我们收不回来，作废要什么特别流程吗？
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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我们是小规模纳税人，不涉及到进账认证 应该不用通过我们也能作废吧
你好，普通发票的话是不需要经过你们
那如果他们作废了。我们怎么处理
你好，跨月了的话也还是不能作废的，只能开红字。他如果给你开了红字，你的税务局上面是可以有信息的。
那我不就是也得冲减成本了吗？我本身还缺成本呢，我是不同意他们红冲的。如果对方这样操作我就不是太被动了吗？我该怎么应对
你好，这个确实没有什么好办法。因为你自己确实是控制不了这件事情，老师也没有办法控制它。
但是你可以在合同上面约定。如果他们这样做，你们可以要求对方赔偿。
好的老师，谢谢
你好，不用客气的了。