老师您好，请问我们的供应商在7月份给我们开具的发票，款项我们也都付清了，他们到这个月一看票开多了，要给之前7月份的发票作废，如果他们不经我们同意强制作废，我应该怎么做
你好，这个你已经入账了的话，他们没办法强制作废的呀，因为他们开红字发票一般需要你们确认。
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老师您好，我遇到一个很难的问题了，就是上个月我们给对方开了75万的发票，我们供货方也开了70万的发票给我们，他们是最后一天开的，而且是那天下午开的，他们把发票拍给我们了，我们以为开好了，结果他们作废了，我们是8月1号才发现的，这个怎么办，以后我们应该如果防范这种情况？
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我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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有客户2019年12月份现金支付了1000元，我们也开了发票，现在2020年9月联系我们，说之前是现金支付我们，不是通过他们对公账户支付，想让我们把这1000元还给他们， 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗？ 2.如果可以，我们应该做账？ 3.发票是2019年开的，如果可以这样操作，发票怎么办？需要作废，重新开吗？
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老师，我们发现了供应商有一张发票税号不对，发票开具时候6月份的，现在我们退回去给他们，他们要怎么做重开一张给我们？
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老师请问 我们1月份给对方开了100万工程款发票，因为对方公司问题工程暂停，给他们的票一直在我们这放着，如果他们一直不要，我们能作废吗？
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我们是小规模纳税人，不涉及到进账认证 应该不用通过我们也能作废吧
你好，普通发票的话是不需要经过你们
那如果他们作废了。我们怎么处理
你好，跨月了的话也还是不能作废的，只能开红字。他如果给你开了红字，你的税务局上面是可以有信息的。
那我不就是也得冲减成本了吗？我本身还缺成本呢，我是不同意他们红冲的。如果对方这样操作我就不是太被动了吗？我该怎么应对
你好，这个确实没有什么好办法。因为你自己确实是控制不了这件事情，老师也没有办法控制它。
但是你可以在合同上面约定。如果他们这样做，你们可以要求对方赔偿。
好的老师，谢谢
你好，不用客气的了。