老师你好，24年3月份收到的一张普通发票，当时没太注意看以为是客户金额多开了，我当时入账只做了部分金额，现在在查账刚好查到这个供应商家的账了，发票当时开具的金额是对的，是我这边科目当时入错账了，现在需要怎么做调整呢

付款时入账：借：预付账款 贷：银行存款

收到发票入账时：借：库存商品 ：贷：预付账款

借库存商品贷预付账款 收入什么时间做的

收入是23年8月入账的

借利润分配未分配利润 贷库存商品

但是发票入账是在24年3月份做的

按照这个来就可以的，因为这个属于以前年度的，如果你做到今年，他不就影响今年的利润。

那之前入错供应商名称的那个分录还用调整过来吗

你好，你之前错误的怎么做的？

你不是少做了的吗？

这里面包含了几个问题，先说第一个问题是，供应商是A我做账时做到供应商B上了

需要借预付账款A，贷预付账款B。

这个明白了，下一个问题是24年3月份收到了发票，但是发票是和别的业务开在一起的不是单独开的一笔，现在是直接付账就可以了吧

可以的 这个不影响的

那这张发票余下的金额部分我就正常入账了