老师，劳务公司暂估成本，现在工资申报了，需要红冲以前暂估成本吗，分录应该怎样做呢
你好之前暂估怎么做的 是今年的
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请问老师以前暂估成本的分录是，借：主营业务成本贷：应付账款-暂估，现在我要冲销，分录应该怎么做
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劳务公司之前暂估了成本，现在可以用工资冲应付账款暂估不，该怎么处理做分录？
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21年暂估的成本，当时分录:借:主营业务成本贷:其他应付款_暂估。现在用临时工人工冲成本，怎么做分录，还有补开了些费用成本票，又要怎么冲暂估呢
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老师，你好，暂估成本，借工程施工—暂估，贷方应付账款—暂估，完后结转成本了，开发票后还需冲销主营业务成本吗，怎么做分录冲销呢
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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老师，是红冲，还是做相反分录
你好，这个不影响损溢红冲就是做相反的
哪个不影响发生额
他不是不影响发生额，他是不涉及到损益类的科目红冲就是相反的