老师 小企业没有设置预收账款和预付账款 在编写资产负债表时可以把应付账款的借方余额直接填在资产负债表中应付账款的负数填列吗

热门问答 更多>

• 老师您好，企业支付个人劳务费税前金额2000元，扣个税240元，到手金额1760元，想问下个人给企业开票是2000元嘛？然后个人在2000元缴纳1%增值税，对嘛？

• 我司在发起《红字信息确认单》时显示发起失败，原因是贵司没有认证抵扣费用归属月份的蓝字发票，还请贵司尽快完成蓝字发票的认证抵扣。  老师 这是供应商发的，什么时候对方才可以开《红字信息确认单》？是蓝字发票做完勾选点统计确认就可以了吗 还是要报完增值税？

• 你好，广告公司收到对方产品抵账广告费，怎么做账。后期这个产品怎么出库

• 董孝彬老师，广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月，4月发，5月申报4月个税，4月个税对应的工资是3月的，社保扣哪个月的？

• 老师，保安费入什么科目啊

• 老师，我们是一般纳税人的保安公司，我们有劳务派遣资格许可证，安全保护服务许可证，但是有一部分的保洁人员，我们签的合同不是劳务派遣合同，只是一般的劳务合同，这种样的话可以开差额的劳务派遣发票吗？

• 酒店，目前小规模，2026.6月份要升成一般纳税，取得上游的房租租发票5 个点，请问，酒店的房屋是从2024年承租的，请问，酒店方出租部分闲置的办公室，对外开具房租发票，开几个点（升成一般纳税人后）

• 老师，公司原来只有一个法人个税是零申报的，这个月申报不了了，会有什么后果吗

• 老师，请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装，这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的

• 老师我贴个承兑，他让我不开票，建议我直接走往来款平账，我在想不开票咋平账？贴息部分拿什么平，直接做利息支出（年末汇算调增），，还是营业外支出坏账？，还是什么呢老师