老师，请问20年给客户开了发票，当时也已经全部付了款了，但是现在有一笔款需要退回，发票又不冲红了，这笔款需要怎么处理呢
你好，发票不红冲，但是业务取消 是这个意思吗？
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老师，你好，请问下，20年的账，跟供应商买了货，也开了发票，但是当时仓库退货了，未付款，但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里，虽然金额不多，但是也要调整账的，请问下，应该怎么调整呢？？跨了那么久的账、
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老师，做了一笔收入，现在客户要退款，红冲发票暂时开不了，那我银行又要退款，这笔分录怎么做
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老师，去年有家客户已打款，我方未开票，现在我方要注销 这笔客户确定不要发票了，款也不要退，需要出具什么证明，怎么冲预收款
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老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户，现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
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老师，我们2023年9月份收到一笔款，当时发票也开了的，但是因为这笔业务发生了问题，现需要退部分款，请问账务怎么处理？在开票系统查不到2023年的票
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郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多，然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58，第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元，第三季度弥补亏损额是3443.42元，第四季度弥补亏损69596.93元，那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
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我们是销售家具的，物流费应该计入什么科目？
粤公网安备 44030002003870号
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是的，就是这样
那这样的话，对销售方有影响。他没法红冲收入，只红冲成本。借营业外支出，贷银行存款，借库存商品 贷利润分配未分配利润 这个汇算清缴需要纳税调增的。
我们就是销售方
现在就是我们收到这笔退款
你好，你们开给客户，但是现在有一笔款需要退回，是你们退给他还是他退给你？
他们退给我们呀
你开给对方发票正常收款没有问题 你看下之前挂的应收账款吗？
之前都已经平账了的，现在这笔是多付的，后面没有往来了
借银行存款贷营业外收入。