老师，想问一下，业务员拿了我们的库存商品共计8000元，现在业务员分别用油费2000元发票和现金6000抵扣他拿我们的商品8000元，内帐凭证怎么样做？

晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢

老师，想问一下，业务员拿了我们的库存商品共计8000元，现在业务员分别用油费2000元发票和现金6000抵扣他拿我们的商品8000元，内帐凭证怎么样做？

老师您好，我想咨询个问题：现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动，我们公司也参加了（我们参加的是家具的售卖项目，我们公司是小规模纳税人）。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元，我们的账户上收款6766元（6732.16+33.84手续费），给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了，（分录我是这样写的 进入商品分录借：库存商品床*2 :6368元，贷：其他应付款6368元。销售商品时分录 借：银行存款6732.16，借：财务费用-手续费33.84，借其他应收款（公司先垫付的）1194元贷：主营业务收入7881.19，贷：应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借：主营业务成本6368，贷：库存商品6368。未达起征点减免税额 借：应交税费-应交增值税78.81，贷：营业外收入-政府补贴78.81。）1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了，我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元，贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗

老师，年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ，之后拿发票来冲账，借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程，但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了，那我的账该怎么做了，老师

老师，你好，我想请问一下，我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方灵工平台，手续费为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要给平台支付合计105.6元，收到的是价税合计105.6元专票，不含税金额99.62，税额是5.9元，我想问下，计提的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时，分录怎么写呢