冲销历史年度培训费收入(已确认主营业务收入和销项税）怎么做账和报税
您好，借 以前年度损益调整 应交税费 应交增值税 贷 应收账款，申报的时候，附表1这个销项收入写负数
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老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费_销项税（红字）冲销20年的收入是借应收账款（红字）贷待以前年度损益调整（红字）应交税费-销项税（红字） 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
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上一年度收培训费180000，上一年已开发票，确认收入，今年三月发生退费，开红字发票160000，请问会计分录怎么做？是计入主营业务收入还是以前年度损益调整
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老师请问，12月份做账做了一部分未开票的收入，分录确认了收入和销项税额，1月份做账是把这部分收入冲销掉吗，确认的销项税额不用管了对吧，只要冲销掉主营业务收入就可以吗?
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老师 软件培训购销分别怎么记账呢？购：借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 销：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 对吗？
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冲销历史年度培训费收入(已确认主营业务收入和销项税）怎么做账和报税
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老师，请问往来款无法收回，入营业外支出的，是不是无法税前扣除的
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老师，开的劳务报酬发票10000元，增值税99.01城建税3.46，计入劳务报酬全额的收入是10000-99.01-3.46=9897.53是这样算的吗
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老师 个体户本季度开具发票 金额147224.02应该交多少税
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老师，生产型企业加工，直接人工是指办公人员，制造费用-工资是指流水线人员是吧，
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老师好有个提示是基础信息表资产总额过大，但是点进去修改不了呢老师
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老师请问下，收到维修费发票，项目名称体现维修过程中的耗材，维修费备注在备注栏， 这样的发票有没有问题？
粤公网安备 44030002003870号
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你好 我司已银行退款，冲红两张普票，其他发票暂不需要红冲 这个怎么做账务处理呢
是刚才那样做的，借方没错，贷方应收账款换成银行存款就行
领导说不红冲销项税 红冲普票请问如何处理呢
如果你们不冲销，就是直接 借 以前年度损益调整 贷 银行存款，这个
20年到24年6月的培训费收入 24年之前做以前年度损益调整 24年1-6年红冲主营业务收入是吗
您好，对的，这个是红冲主营业务收入是的
我的意思是 24年之前确认的收入做主营业务收入 24年当年的做以前年度损益调整是吗
是24年当年的做收入，24年做以前年度损益调整
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心
谢谢老师，假期愉快
假期愉快，麻烦给一个五星好评吧谢谢