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冲销历史年度培训费收入(已确认主营业务收入和销项税)怎么做账和报税

2024-09-30 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-30 22:00

您好,借 以前年度损益调整 应交税费 应交增值税 贷 应收账款,申报的时候,附表1这个销项收入写负数

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快账用户9806 追问 2024-09-30 22:12

你好 我司已银行退款,冲红两张普票,其他发票暂不需要红冲 这个怎么做账务处理呢

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齐红老师 解答 2024-09-30 22:17

是刚才那样做的,借方没错,贷方应收账款换成银行存款就行

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快账用户9806 追问 2024-09-30 22:20

领导说不红冲销项税 红冲普票请问如何处理呢

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齐红老师 解答 2024-09-30 22:21

如果你们不冲销,就是直接 借 以前年度损益调整 贷 银行存款,这个

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快账用户9806 追问 2024-09-30 22:26

20年到24年6月的培训费收入 24年之前做以前年度损益调整 24年1-6年红冲主营业务收入是吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 22:37

您好,对的,这个是红冲主营业务收入是的

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快账用户9806 追问 2024-09-30 22:44

我的意思是 24年之前确认的收入做主营业务收入 24年当年的做以前年度损益调整是吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 22:55

是24年当年的做收入,24年做以前年度损益调整

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快账用户9806 追问 2024-09-30 22:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-30 23:00

不客气的,祝您开心

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快账用户9806 追问 2024-09-30 23:02

谢谢老师,假期愉快

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齐红老师 解答 2024-09-30 23:05

假期愉快,麻烦给一个五星好评吧谢谢

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