外购货物，先验收入库，后取得发票，再付款，这种如何分别记账？
借库存商品贷应付帐款暂估 发票到了 借应付帐款暂估 贷库存商品 借库存商品 贷应付帐款企业 借应付帐款企业贷银行存款
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。(2)购进服装一批，采用分期付款方式，货到后已验收入库，当期支付货款150万元不含税，余款于6个月后付清，取得的增值税专用发票上注明价、税分别为300万元、39万元。
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购进服装一批,采用分期付款方式，货到后已验收入库,当期支付货款150万元(不金税),余款于6个月后付清,取得的增值税专用发票上注明价,税分别为200万元39万元
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老师 我们做机电贸易的，一百万的货，客户先交30万的订金 ，然后我们分几次给他们发的货物，但是货到两年后客户才付款，我们再开发票，请问这种账如何做呀
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业务员代购公司库存商品，先按发货单入库，钱已打业务员账户，请问这种可以做如下会计分录吗：借：库存商品5000 贷：应付账款-暂估5000 借：其他应付款-业务员5000 贷：银行存款5000。但是有个问题，后期如果发票回来，不会再支付货款了。这样账户处理合适吗？
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请问老师一般纳税人在购进货物的时候，是先预付的全款，分录是借：预付账款 贷：银行存款，然后收到货和发票再 借：库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 但是后来采购退货了，该如何做分录呢？
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请问现在更正2025年12月的增值税申报表，要怎么账务处理，是要改12月的账吗，还是在3月份做调整分录
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老师好，像这种发票可以做费用，在税前扣除吗？
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老师，付银行贷款的利息，银行会开发票对吗？然后，这笔利息该怎么记账
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如果发票到了，暂估数和发票数是一致的，那需要再把暂估那个账红冲吗？①验收入库时:借库存商品100贷应付账款100，②发票到时（若跨月）:先把验收入库那笔红冲，借库存商品红字100贷应付账款红字100③再按发票到的数，借库存商品90 应交税费——进项税贷10 贷应付账款100④付款时借应付账款100贷银行存款，这样对吗？
安装电表盒及相关配件（如线、绕线管等）这种费用分录咋记？
是的 需要的 正确的