老师，请教，6月付款18.9万，7月付款2笔，0.7/7.7万，结果7月供货商开票成19.6万=18.9+0.7=19.6，怎么写分录，7月账
你好，请稍等，稍后发。
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请教老师，我6月暂估材料入库并结帐申报，借原材料 1万贷预付账款1万借库存商品1万贷原材料1万。结转 主营业务成本1万 贷库存商品1万。本月发票到了8万怎么冲帐呢？分录怎么写
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请教老师，我6月暂估材料入库并结帐申报，借原材料 1万贷预付账款1万借库存商品1万贷原材料1万。结转 主营业务成本1万 贷库存商品1万。本月发票到了8万怎么冲帐呢？分录怎么写
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老师好，请问一下，21年2月份我做的暂估入库90万。分录是，借：库存商品90万 贷：应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借：主营业务成本 90万 贷：库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
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老师，客户7月货款222476，老板是我们公司股东，所以他要付给我们的加工费，往往用来冲减他为我们工厂代付款项，7月6号代付供应商货款21700，7月26号代付供应商货款10万，7月31号代付固定资产2万，截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195，因此上述货款冲减后，结欠金额为一148419，我应该怎么做这笔分录
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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你好老师，公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
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老师你好，小规模第二季度的企业所得税算错了，6.30计提的所得税凭证上写的是120，7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
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老师好，销售蔬菜大棚开票几个点的税率
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老师，企业要注销，账上实收资本30万，其他应付账款12700元，未分配利润负的312700元，这12700能做实收资本平账，办理注销吗
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A公司发包方，B公司承包方，A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司，后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户，扣除的10w由A公司承担，但现在C公司不愿开票给A公司，只愿意开票给B公司，请问可以C开给B，B再开票给A公司吗？这样是否合理
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哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ，0这个题目跟本年年初收取是一样的
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个人房东，水电发票怎么开具
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老师，你好，请问营业账簿印花税税率是多少？
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请问建筑劳务公司，需要打款50万劳务费给个人，需要对方提供什么资料呢？
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借：应付账款8.4 贷：银行存款8.4 借：原材料19.6/1.13=17.35 应交税费-应交增值税（进项税额）2.25 贷：应付账款19.6
服务行业，老师 为什么不做预付 借预付7.7 主营业务收入19.6 贷银行存款18.9 银行存款0.7 银行存款7.7
18.9补录预付 借预付18.9， 贷银行18.9 前面那个分录，把银行18.9改为预付18.9
这个是采购业务吧？如果是采购，付款时可以计入预付账款，收到发票时冲减预付账款。这里不涉及主营业务收入。