7月31号收到30万货款，30万货款没有给人家发货 7月也没给人家开发票 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 应收账款是否合适 分公司注销前转给总部方便总部替分公司给商家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢） 借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万） 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月分公司在注销了 那还有20万说是不用转给总部钱 不让总部代开发票了应该 这月应该分公司自己开给客户 那会计分录怎么写？老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢

分公司注销前转给总部方便总部替分公司给商家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢）意思是把商家30万元都转给总部？

7月31号转给总部10万（因为限额每天不能超过10万 本公司就是分公司要注销开新的公司名称 所以说是转给总部这个货款钱 到时候总部负责给客户开票什么的） 借银行存款10万 贷应付账款10万 8月1号接总部通知剩下20万先不转了 正常做帐 那会计分录怎么写

如果是分公司做账是借：应付账款，贷：银行存款。总公司就做相反的分录

您是不是写反了？

分公司的角度的银行存款和应付总公司的账款同时减少了

20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那账上还有20万 【发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款20万 贷主营业务收入18万 销项税2万 借主营业务成本15万 贷库存商品15万 就这些了吧？

分公司开票开20万，另外10万是总公司开票吗？

不知道呢 分公司开不了票呢

总公司开发票，根据发票入账时；借：其他应收款--分公司贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税销项税，然后结转成本