老师好，老板之前垫付了1000元。公司报销给了他。借其他应付款1000 贷银行存款1000。这笔分录应该用什么做原始凭证呢？

前面需要发票，后面转账回单就可以

2020-05-19

你好 1. 是的你直接走借其他应付款贷银行存款 5000元就行了。不用在走其他应收款。这样到时你还得两个科目对冲多麻烦

2021-03-08

支付点位费应记 “其他应付款 — 个人”，而非 “应付账款”；收到博公司现金，应借 “库存现金 1000”，贷 “收入类科目（如其他业务收入 — 管理费）1000”，你漏记现金增加，导致现金红字。修正后现金会正常显示，无负数

2025-07-22

“其他应收款” 和 “其他应付款” 使用场景：其他应收款：员工借款、为员工垫付款、支付押金保证金等。其他应付款：收到押金保证金、暂收款项、应付未付费用等。购买被子厂账务处理：买被子厂不应简单用应收账款或其他应收款，应根据实际情况计入长期股权投资、固定资产等科目。若之前应付账款 - 被子余额 800，现付 1000，正确分录为借：应付账款 - 被子 800，预付账款 - 被子 200，贷：银行存款 1000，而所给的其他分录均不正确，应收账款与该业务无关。

2025-01-08

那如果说你现在又找他借款的话，那就是按其他应付款来处理啊。

2022-12-13