同学,你好。在这种情况下,原则上10 月申报企业所得税时一般是不可以扣除的。 但是因为是季报,可以作为暂估成本抵扣所得税。
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
基金证怎么弄,11月1号考证
我们是销售方,由于合同作废,现在要红冲24年的一张发票,什么流程?
老师您好,买卖合同,是不是应付和应收的合计数呢
购买手机,送客户,开的专票,视同销售怎么做账
企业所得税预缴申报表今年全年的每季度都更正了5次。不会有问题吧?
老师,我是物业公司会计,收款日期跟开票日期不在同一个月,做帐可不可以直接把发票放在到帐日期这里一起做
我们是一般纳税人,销售门,进项发票会分别开门跟门的一些配件回来,但是销售出去的发票货物那里只会写门,那么哪些配件应该怎么结转成本呢?配件的数量无法确定
老师 我想请教个问题 我8月的利润表本年累计数是10255962.47元 本期数是1672090.02元 那我7月份的本年累计数是应该是多少 本期数是多少呀 这个怎么计算 麻烦写下公司 一下子头懵了不知道怎么算了 注 麻烦写下7月累计数和7月本期数是多少 怎么算的
免退税申报审核状态是已办结,退税款什么时候到账呢,后续还有什么操作呢,需要人工提供公司账号吗
差额征税全额开票,季度开票(普通发票)金额小于30万,免增值税,申报增值税时也需要填写附表1️⃣吧,用全部收入减去可扣除除额后的数据计算出来的不含税销售额填入主表免税销售额的位置
分录应该怎么写呢?
同学,您好。暂估分录如下: 借:主营业务成本——暂估成本 贷:应付账款——暂估应付款 下月初再冲回。
钱已经付了直接银行存款,需要备注什么吗
不用,直接摘要里表明,采购货物已收到,款项已支付,发票未到暂估成本。写明白这个意思就可以。