您好,这个的话,你可以先冲销暂估,然后在做一个正确的,差额维修费做费用,这就行

老师,我是一家小规模公司,上月暂估入库商品,商品已经出库,结转成本了,这月票回来了,金额比暂估的成本高一点,我这个月怎么写分录
刚从外账公司拿帐回来建帐,发现库存商品没有明细,只有余额56770,应付暂估83290.95,但是我梳理一遍库存发现,应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356,这个是对的吗,能改,还是后续怎么消除应付暂估,我根据进项发票梳理的库存为144131,但是他账面库存56770,他是按销售结转成本,导致库存差异,我建帐库存商品怎么建啊
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
土地增值税怎么计算公式
企业从宏达公司购入AB两种材料A材料计划成本为¥32,000B材料交完成本为¥44,000,用计划成本法核算A材料买价¥30,000增值税额3900B材料买价¥40,000,增值税额5200材料羽毛企业尚未入库,尚未支付货款承接上题,次日材料验收入库,并以银行存款支付,写出分录
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
借应付账款暂估-315000 贷应付账款273000 销售费用4200, 这样做对吗?
去年的暂估影响报表吗
嗯对,是这样处理,这个不影响报表