2023年库存商品暂估的商品，这个月发票回来了，但是金额不是暂估的数，厂家说差额是维修费，我这个怎么做账，

您好，这个的话，你可以先冲销暂估，然后在做一个正确的，差额维修费做费用，这就行

2024-10-02

您好，是的，上月那个暂估分录冲回，按发票做下正确金额的分录，然后差额冲回上月金结转的成本借：主营业务成本（负）贷：库存商品（负）

2023-06-12

你好，补上就可以的，借应付账款贷库存商品借库存商品借主营业务成本负数，这个是红冲暂估的然后你再做发票的，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本，贷库存商品。

2022-06-14

差额部分借主营业务成本

2019-11-10

同学你好，账务是连续性的，所以你先要保持现在库存商品的实际金额，然后再当月进行调整 1.对于暂估，你可以查一下原因，看看哪一笔发票到的时候应该冲暂估，帐上没有冲销，直接做的，如果可以查到相对应的凭证，就可以进行调整，把暂估冲掉 2.然后再看一下结转成本，如果你有结转明细，发现外账公司给你结转的成本是错的，可以进行调整，把他的结转冲销，按正确的结转，然后进行汇算更正申报

2020-08-26