老师您好，给购货方开两张发票，因为品名的原因开了两张（业务都是一个月发生的），比如9月1日发生的业务，我9月底开票（开了两张发票，一张发票金额是10万，另一张是15万），要怎么做账？借：应收账款-×× 250000 贷：主营业务收入 250000？（开的是免税发票）
你好，是农产品，还是出口的项目么
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小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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老师新政出台前1月5日开了一张免税普票11200元，到3月底总开票金额大于30万元，这张普票要交税怎么做分录？我当时做的分录是：借：应收账款11200贷：主营业务收入11200元
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老师，我们是一般纳税人，6月底付款8万，对方给我们开了9万的发票，因为开在一张发票上，只能全部抵扣认证了，账务处理怎么做？
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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上个月银行已收款，发票也已开具，会计分录为:借银行存款，贷:主营业务收入，应交税费。次月发现发票开错了，开了一张负数，然后又开了一张蓝字发票，金额都是一样的，那么次月会计分录如何做？
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减免增值税分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
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是农产品
分录这样做是对的
对方9月30号回款了5万，10月1号打了20万，这要怎么做账？
那我做账日期记哪一天？
销售确认应收，回款对应冲减应收，分录 借：银行存款 贷：应收账款
银行回单回款日期是30号和1号，我今天做账日期填2024年10月2日？然后附上银行回单即可？
还没结账，可以分别做到9月和10月
这样9月不存在未达账项