Q
资产负债表是平的，但是一计提工资就不平了，怎么处理？
2024-10-02 17:39
2024-10-02 17:40
您好，你是正常借方做的费用贷方应付职工薪酬吗
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对的，只要一计提就不平
这个费用结转未分配利润了吗
我还没有结转，本月计提的结转到未分配利润就可以，是吧？
结转了还是不平啊
比如说应付工资计提2万，现在资产和负债+所有者权益差额就2万，显示不平
对，因为你那个未分配利润是影响所有者权益，所以这样2万就没有差异了
我做了借应付职工薪酬，贷未分配利润，还是不平啊
您好，不是这样做的，是借 本年利润 贷 管理费用 借 未分配利润 贷 本年例如