老师我们在2月份开了一张增值税专用发票，在8月份对方退回了，他们也没有抵扣，我们在8月份作废了发票，8月份也没对这个票做任何处理，现在感觉不对，还没有平账呢，如果做个负数冲了2月份的发票凭证，税务上应该怎么申报？
您好，我们还是开的纸质发票么，隔月也是开红字发票，不能作废哦。账务就是把原分录红冲了，增值税申报就简单了，就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
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老师，我八月份开了一张专票，我已经做了帐，这个月对方发现单位有误退了回来，他们没有进行抵扣勾选，现在发票我收到了，我应该怎么操作
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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老师，我们在2月份开票的时候专用发票全都盖成了财务专用章，对方也现在才发现，这个发票目前还没有抵扣，请问这个怎么处理呢？已经不能作废了，我们也都正常报税了。
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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小规模纳税人，8月31日代开了一张专票，因一些原因，该票当天被作废，税款是个人微信支付的，没有退回，9月份又开具了相同的发票，税款是用的8月31日作废的税款抵扣的。想问一下老师：我做账的时候是只做9月份的还是在8月份的也要做出来，如果8月份也要做出该笔业务，那凭证后边的附件应该怎么放
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老师我们在八月份已经作废了那种发票，该怎么补救呢？
您好，不会的，隔月是作废不了的，一定是红字发票的
可是八月申报时没有看到那个红字发票数据呢？是自动在销项税额里面抵减了吗？
您好，是的，就是 自动在销项税额里面抵减，附表1是自动读入的
好的，我明天看看申报里面有没有数据显示，可是我八月份没有做会计分录平账，我9月份应该怎么做好呢老师
您好，在把红冲的分录补在8月的，不补的话，我们的账表就不相符了
好的，谢谢老师我八月交增值税是已经实交了是销项减进项税额交的税，补完这个分录，会不会账上和实交交税额有个差额啊？
您好，补上这个分录才没有差异，不补这个分录是有差异的，账表会不相符的