您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,我们在2月份开票的时候专用发票全都盖成了财务专用章,对方也现在才发现,这个发票目前还没有抵扣,请问这个怎么处理呢?已经不能作废了,我们也都正常报税了。
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
小规模纳税人,8月31日代开了一张专票,因一些原因,该票当天被作废,税款是个人微信支付的,没有退回,9月份又开具了相同的发票,税款是用的8月31日作废的税款抵扣的。想问一下老师:我做账的时候是只做9月份的还是在8月份的也要做出来,如果8月份也要做出该笔业务,那凭证后边的附件应该怎么放
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师我们在八月份已经作废了那种发票,该怎么补救呢?
您好,不会的,隔月是作废不了的,一定是红字发票的
可是八月申报时没有看到那个红字发票数据呢?是自动在销项税额里面抵减了吗?
您好,是的,就是 自动在销项税额里面抵减,附表1是自动读入的
好的,我明天看看申报里面有没有数据显示,可是我八月份没有做会计分录平账,我9月份应该怎么做好呢老师
您好,在把红冲的分录补在8月的,不补的话,我们的账表就不相符了
好的,谢谢老师我八月交增值税是已经实交了是销项减进项税额交的税,补完这个分录,会不会账上和实交交税额有个差额啊?
您好,补上这个分录才没有差异,不补这个分录是有差异的,账表会不相符的