演示账套

前期的成本少结转了，本期把这部分成本补结转了，为了不和当期成本混淆，单独做了一张成本结转凭证，那这个是不是就和申报表不一致了，申报的成本就是当期进项，并没有包含多结转的这部分成本

2024-10-04 15:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-04 15:59

您好，我们都做分录了，所得税申报时就要把这部分主营业务成本申报了嘛，账表肯定要一致

快账用户2523 追问 2024-10-04 16:04

我的意思是不是季报期，当期收入就是销收入，成本就是当期进项票对应的金额，增值税申报表的成本肯定和帐套里面的当期成本不一一致，这个影响吗？

齐红老师解答 2024-10-04 16:12

您好，不影响的，增值税申报不是成本的申报，这是取得的进项税

快账用户2523 追问 2024-10-04 16:14

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-10-04 16:16

亲爱的朋友，您太客气了，祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，我们都做分录了，所得税申报时就要把这部分主营业务成本申报了嘛，账表肯定要一致

2024-10-04

你好，那你申报的时候有问题你申报的不对

2024-09-13

你好，可以的，可以这么做。

2022-09-13

并不是当前抵扣了多少就结转多少成本的，毕竟可能有暂估入库。不知道你的不用缴税是啥子意思。从你给出的数据来看，不应该存在留底的。结转成本是根据生产数据来结转，这些成本很可能是以前月份购进材料的成本，人工，分摊的制造费用。这些与当期进项税并未一一对应关系

2020-10-23

同学你好你可以先暂估的

2021-06-08

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