1. 首先考虑销售单的作用和记录范围: - 销售单通常是记录销售业务的基本凭证,主要反映销售商品的相关信息,如商品名称、数量、价格、销售金额、客户信息等。它是销售业务发生过程中的一个重要记录,用于确认销售收入和相关的销售成本核算等。 2. 分析该款项是否应记录在销售单上: - 对于因供应商货物问题而支付给客户的款项,这并不是销售业务本身的正常交易内容,而是售后出现的质量问题赔偿情况。 - 所以,不应该在销售单上进行记录。 3. 正确的账务处理和记录位置: - 支付给客户的款项应作为一项损失进行处理。可以通过“营业外支出”科目进行核算(如果是经常发生的质量赔偿,可以考虑设置单独的明细科目,如“质量赔偿支出”)。 - 同时,在扣除供应商款项时,可以冲减应付供应商的账款。 - 例如,支付给客户款项时: - 借:营业外支出 - 贷:银行存款(或其他相关支付科目) - 扣除供应商款项时: - 借:应付账款 - 供应商 - 贷:营业外支出(这样可以在一定程度上反映出这笔损失最终由供应商承担,但需注意,这种处理方式应符合相关的会计规范和税务要求,并且要保留好相关的证据和记录,如质量问题的鉴定报告、与供应商的沟通记录等)。

老师,请教一下,我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中,并且当时支付给了供货商账户货款,然后这单货供货商算我们进货的,开给我们发票,我们也付款了,现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗?供货商不打款到我们账户,只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少,我这边咋做账呢
我是中间者,我上有供应商,下有客户,现在有个问题,客户说我们的产品出问题,我们去检测原材料,发现是原材料出问题。现在就是我们企业需要向供应商索要赔款,还要向客户支付赔款。 我先说我们企业和供应商这个一模块。现在商定,供应商应赔款我们5万元,当月货款为60万,从当月货款中扣除。 我想请问,我们企业和供应商的这一操作,在税务上来说,是否可行呢?
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
老师,有这么一个问题,去年有物品当时是从供应商那里拿,然后直接送到客户那边,当时我们前台没有做进出库记录,也没有提供相关单据给财务,然后客户也没付款给我们,所以财务也不知道这个事情。现在我们的供应商拿着他们当时给我们公司的送货单要求付款才知道这个事情,那现在这个进出库可以补做,收入可以算今年的吗?
老师,请问一下我这边的客户已经货款已结清,然后车子出现事故,是我们这边的供应商货出现问题,这个款项是我们支付给客户,然后我们在扣供应商的款,但是这个支付给客户的款,我们要在销售单上做吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
好的老师,您的讲解很细致,如果在支付货款的时候扣除,这样就可以做一个质量扣款,这个是已经反映给客户那边的货款已经支付完毕,这样做
同学你好 可以这样做