演示账套

老师，请问下计提的社保，和实际的社保总差0.05应该怎么调整啊，调整需要附什么凭证吗？就是小数点的问题

2024-10-08 15:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-08 15:48

你好，如果是因为四舍五入引起的，你进入到营业外收支就可以了。

快账用户2692 追问 2024-10-08 15:49

不能补计提吗

齐红老师解答 2024-10-08 15:50

你好，可以的，可以补充计提

快账用户2692 追问 2024-10-08 15:50

请问补计提需附什么凭证呢

快账用户2692 追问 2024-10-08 15:51

摘要请问就写四舍五入差额么？

齐红老师解答 2024-10-08 15:51

你好，是的，你就写补充计提几月份社保就可以了。

快账用户2692 追问 2024-10-08 15:52

请问补计提需附什么凭证呢，还是不需要附凭证

快账用户2692 追问 2024-10-08 15:55

老师这样请问可以吗

齐红老师解答 2024-10-08 15:55

你好，这个你拿你的申报表就行

你好，如果是因为四舍五入引起的，你进入到营业外收支就可以了。

2024-10-08

你好。那实际是啥情况？是浇少了还是啥？

2024-03-15

你好；你这个有调整基数补扣社保的情况吗？如果没有扣除的；你就先做计提

2023-02-10

是的对的，是的，需要这么做的，一般社保基数每年的六七月份变更。

2023-09-02

.计提公司部分社保和公积金借：管理费用-社保费-各项社保，公积金贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款 4上交杜保借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）其他应付款—社保，公积金（个人部分）贷：库存现金/银行存款

2024-08-26