老师，我们是小规模纳税人，上个月红冲了2022年的发票（那会是免税），又开了同金额1%蓝字发票，我想问下，我怎么填这个增值税表，红冲的那金额填哪里
红冲的金额在主表12行，还有减免明细表，免税销售额里面。
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Q
小规模这个季度申报增值税，但昨天开了5月份红字普通发票，，这发票开错了，小规模普票可以这么红冲是吧，但我今天申报增值税金额我按红冲后的金额填报的，但比对通过不了，什么原因
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Q
老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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Q
您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
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Q
老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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Q
老师，小规模纳税人，第一季度开了蓝票和红票，红票是冲以前的蓝票，但第一季度的蓝票和红票刚好金额一样，但报税时只填了蓝票金额没填红票，然后交了税，那我能在第二季度把红票填入报表吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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你很有可能自己申报不了，得去税务局。
老师，12行我是填写负数吧，减免明细表怎么填写啊再第几行第几列填写，比如，我红冲10万
是的是的，选择免税性质，第一列和第三tianxid-10w万，最后一定要-100,000×3%